세 입

세 출

예산과목

2015년

예산액(A)

2016년 예산액(B)

증감

(B-A)

예산과목

2015년 예산액(A)

2016년

예산액(B)

증감

(B-A)

관

항

목

관

항

목

계

375,268

382,412

7,144

계

323,255

382,412

39,197

01

보조금수입

11

보조금수입

281,880

288,156

6,276

01

사무비

289,526

296,654

5,128

111

경상보조금

281,880

288,156

6,276

11

인건비

260,749

267,026

6,277

112

기타보조금

-

-

-

111

급여

124,346

108,004

-16,342

02

사업수입

21

사업수입

29,000

31,960

2,960

112

복지수당

-

-

-

211

보호작업수입

8,000

7,000

-1,000

113

제수당

15,120

15,340

220

212

사업수입

0

6,960

6,960

114

상여금

23,265

24,015

750

213

이용자부담금수입

21,000

18,000

-3000

03

후원금

03

후원금

13,310

17,010

3,700

115

명절휴가비

10,332

10,532

200

311

지정후원금

13,300

17,000

3,700

116

가계안정지원

20,745

21,145

400

312

비지정후원금

10

10

0

117

정근수당

17,838

18,803

965

04

이월금

04

이월금

48,168

43,766

-4,402

118

퇴직적립금

14,775

15,216

441

411

전년도이월금

39,673

34,675

-4,998

119

사회보험부담

20,399

39,698

19,299

412

이월사업비

-

-

-

120

연장근로수당

13,929

14,273

344

415

법인전입금이월금

-

-

-

12

업무추진비

1,010

1,010

0

416

보조금이월금

-

-

-

121

기관운영비

50

50

0

416

후원금이월금

8,484

9,080

596

123

회의비

960

960

0

418

잡수입이월금

11

11

0

13

운영비

25,767

26,618

851

06

잡수입

61

잡수입

2,910

1,520

-1,390

131

여비