관	항	목	2016년도세입결산
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,619,500
보조금수입	경상보조금수입	인건비	274,778,000
		운영비	15,185,000
		사업비	5,943,000
후원금수입	후원금수입	후원금수입	28,588,204
이월금	이월금	전년도 이월금	34,111,815
		전년도 이월금(후원금)	4,522,148
		전년도 이월금(잡수입)	0
사업수입	사업수입	우만세사업수입	5,390,000
		보호작업사업수입	10,970,762
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	29,931
		기타잡수입	1,910,000
총계			403,048,360

관	항	목	2016년도 지출결산
총 계			358,114,915
사무비	인건비	소계	278,805,350
		급여-시설	140,686,000
		상여-정액수당
		제수당-복지수당	97,691,740
		퇴직금 및 퇴직적립	19,626,550
		사회보험부담비용	20,801,060
		기타후생비
	업무추진비	소계	752,600
		기관운영비	50,000
		회의비	702,600
	운영비	소계	25,699,525
		여비-시설	71,100
		수용비 및 수수료	4,400,435
		공공요금	5,158,410
		제세공과금	2,941,490
		차량비	400,000
		기타운영비(일용잡금)	12,728,090
재산조성비	시설비	소계	2,000,000
		자산취득비	1,500,000
		시설비	0
		시설장비유지비	500,000
사업비	운영비	소계	12,613,660
		생계비	12,613,660
	사업비	소계	21,235,200
		직업재활사업비	21,235,200
		소계	3,432,250
		사회재활사업비	3,432,250
		소계	4,274,410
		기획및연계사업비	4,274,410
		소계	300,000
		가족간담회사업비	300,000
		소계	8,990,550
		하계캠프사업비	8,990,550
잡지출	잡지출	소계	11,370
		잡지출	0
		반납금	11,370
예비비	예비비	소계	0
		예비비	0
준비금	환경개선준비금	소계	0
		시설환경개선준비금	0