2013년 사업실적 및

2014년 사업 계획서

디딤돌사회복귀시설

목       차

1. 시설 현황(2013.12.31.)

1) 시설개요

2) 회원현황

3) 시설 연혁

4) 직원 현황 (상근 : 정직원)

5) 정규 직원 근무 현황

6) 운영위원회 위원구성

7) 기능보강비 집행 실적(설치 이후 2013.12.31.까지)

2. 2013년 사업실적

1) 2013년 연간 입․퇴소 실적 및 대기자 수

2) 단위사업별 실적요약

3) 2013년 결산 및 2014년 예산 현황

4) 2013년 세부사업평가 및 2014년 계획 및 개선방안

3. 2014년 사업계획서

1) 설립목적, 핵심가치, 비전

2) 중장기발전계획

3) 사업 목적 및 목표(예시)

4) 2014년도  주간 프로그램(1분기)

5) 2014년도 단위사업별 목표량 계획

6) 직원 업무분장표(2014년)

7) 사업평가계획(투입-산출-성과 측정지표)

8) 지역사회 서비스 의뢰 및 연계체계 현황

4. 후원금 수입 및 사용결과 보고서

1. 시설 현황(2013.12.31.)

1) 시설개요

설치운영자 (법인대표자)	윤명화	시 설 장	윤명화
주 소	서울시 도봉구 도당로 27길 47 2층
전화번호	954-2279	팩스번호	956-2279
E-mail	ymh323@naver.com	홈페이지	www.ddimdol.biz
운영주체	개인	시설유형	주간재활시설
정 원	32	현재 이용인원	32
설치신고 년 월 일	2004. 6 . 7	시설면적	토지 ㎡ 건물: 138.86 ㎡ : 지상 2 층 사용층수 : 2층

2) 설치시설현황

(단위:㎡)

용 도 별	면 적	비 고
계	138.86
사 무 실	11.56
상 담 실	5.64
생활훈련실	52.8
집단활동실
작업훈련실	52.8
휴 게 실	5.18
조리실	4.62
보관실	2.76
화 장 실	3.5

3) 회원현황(2013년 12월 31일 기준)

정원	32			의료보장			건강보험					17
							의료급여1종					15
현원	32
							의료급여2종					0
장애등록	27
							일반					0
질환별 분포	정신분열병			분열형정동장애			양극성정동장애			우울장애		기타
	29			2			1
연령별 분포	20-29세			30-39세			40-49세			50-59세		60세이상
	3			9			16			4
재활훈련 현황	이용시설 재활프로그램						직업재활					취업훈련
							독립취업			지지취업		체험활동
	13,860									8		18
등록경로 분포	병 원		이용시설			의료지원형 사회복귀시설		주거 사회복귀시설			지역(보호자)		정신보건센터
	1		4					1			13		13
이용기간별 분포	1개월 미만	1~2개월 미만			3~개월 미만		6개월~1년 미만		1년~2년 미만		2년~3년 미만		3년 이상
	1	1			2		5		8		5		10

2004년	6월	디딤돌사회복귀시설 - 20인 시설 허가
	10월	‘선일가공’ 작업후원장 연계
2005년	10월	‘보온전기’ 작업후원장 연계
2006년	1월	국비지원 시작
	2월	도봉정신건강센터와 연계
		노원정신보건센터와 협약
	6월	기관 이전 및 이용인원 증원 20 -> 35인
	8월	‘삼우가공’ 작업후원장 연계
2007년	3월	행복한 하루(주거시설), 예스홈(주거시설)과 연계
	6월	제 1회 정신장애인 지원고용확대사업 협약(서울시립북부장애인종합복지관 외 11개 기관)
	12월	디딤돌사회복귀시설 홈페이지 개설
2008년	1월	동아리 모임(컴퓨터, 다이어트) 활동 시작
	5월	자원봉사자 인증센터 지정
	8월	제 2회 정신장애인 지원고용확대사업 협약(서울시립북부장애인종합복지관 외 9개 기관)
		서울특별시 도봉구 정신보건기관협의회 (도봉구보건소, 내동화세상, 늘푸른집, 도봉구정신건강센터, 도봉구치매지원센터, 도봉알코올상담센터, 예스폼, 행복한 하루)
2009년	2월	성모휴 정신과 조성일병원장님으로 자문의 변경
		제 3회 정신장애인 지원고용확대사업 협약(서울시립북부장애인종합복지관 외 14개 기관)
2010년	4월	기관 이전 및 사회복귀시설 이용정원 정신장애인 변경(35인⇒32인)
	7월	노원을지병원 정신과 및 도봉구정신건강센터 이규영센터장님 촉탁의 협약
2011년	5월	제 1회 정신장애 편견해소 캠페인
	8월	제주도 하계캠프
2012년	1월	자활사업 “우만세”
	5월	문화바우처 후원 - 경주 하계캠프
	6월	제 1회 정신장애 편견해소 캠페인
2013년	1월	서울 사회복지공동모금회 배분사업선정 여성동아리 - “세상 밖으로 나온 여우들”
	6월	KRA한국마사회 2013년 “사랑의 황금마차” 차량지원 사업에 최종 선정

4) 시설 연혁

5) 직원 현황 (상근 : 정직원)

직 위	성 명	최종학력	채용년월일	자격증	담당업무
시설장	윤명화	대졸	2004.06.07	1급정신보건간호사	총괄
사무국장	김태화	대졸	2006.01.31	1급정신보건사회복지사	사회재활
과장	조승희	대졸	2004.06.21	2급정신보건사회복지사	보호작업,회계
생활복지사	이진희	대졸	2011.06.22	사회복지사	자활사업
생활복지사	김준석	대졸	2013.11.01	사회복지사	직업재활
생활지도원	김희은	대졸	2012.03.30	사회복지사	사회재활

6)  운영위원회 위원구성

연번	성 명	소 속	비고
		직 위
1	윤명화	디딤돌사회복귀시설	위 원 장 (당연직)
		시설장
2	황영하	도봉구보건소 지역보건과	위 원
		주무관
3	이규영	도봉구정신건강증진센터	위 원
		센터장
4	최동민	방학1동주민센터	위 원
		센터장
5	노미리		위 원
		지역주민대표
6	김지철		위 원
		후원대표
7	신0민		위 원
		회원대표

2. 2013년 사업실적

1) 2013년 연간 입․퇴소 실적 및 대기자 수

입소 인원(총 14 명)						퇴소 인원(총 12 명)					대기자 수 (대기사유)
등록 경로						퇴소경로
병 원	이용시설	의료지원형 사회복귀시설	주거 사회 복귀시설	지역 (보호자)	정신보건센터	재입원	다른 주거 시설	다른 이용시설	지역 (가정복귀)	기타
1	6			4	3	2		2	5	3	3명 ( 정원초과 )

2) 단위사업별 실적요약

1. 특성화된 자활사업의 체계화

1-1. 교육훈련장 획득 및 자활사업 전문인력 양성

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	⑴교육 훈련장 개발	자활사업을 위한 교육훈련장 획득	▫연 4곳	5곳 125%	상반기 3곳에 이어 2곳의 교육훈련장을 추가로 확보하였음. 한국마사회의 차량후원으로 장거리교육훈련장을 확보하는데 큰 도움이 되었음.
	⑵ 자활사업 하이퍼포머 양성과정	교육설명회	▫연인원 : 총 30명	41명 137%	상빈기 교육수료식과 병행하여 33%(8명)의 목표인원보다 더 많은 인원을 대상으로 교육설명회가 진행되었음. 교육설명회를 통해 우만세의 신입회원을 추가로 모집할 수 있는 유의미한 시간이었음.
		전문 청소 기술 교육 ‘크리닝마스터’	▫횟수 : 연 60회 ▫연인원 : 총 120명(1회당×2명×60회)	111회/185% 285명/239%	당초 목표하였던 60회보다 높은 수치로 초과달성을 이루었음. 청소기술교육에 협조적으로 참여한 회원 분들은 취업생의 전환을 목표로 주도적인 참여를 보였음.
		직업 소양 교육 ‘직장인의 품격’	▫횟수 : 2회기 10회 ▫연인원 : 총 40명 (2명×10회×2회)	16회/80% 39명/98%	연계된 예비근로자인재개발프로그램의 회기를 정확히 숙지하지 못하여 당초 목표하였던 20회, 40명의 목표달성을 이루지 못하였음.
		교육수료	▫교육수료자 ▫상 ᠊ 하반기, 각 1회 실시	상반기 5명 하반기 2명	상반기 5명의 교육수료에 이어 현재 4명의 교육훈련생 중 2명의 교육수료가 진행되었음. 교육훈련생의 서비스 만족도는 목표했던 70%보다 높은 수치로 평가되었음.

“세상을 향한 희망찬 발걸음”

1-2. 자활사업 전문인력 취업장 배치

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	⑴홍보 활동 실시	인쇄물 제작	▫홍보지 4,000장×1회	미실시	초기 서비스 받는 지역주민의 입소문이 큰 홍보효과가 되고 있고 아울러 인터넷으로 인한 홍보를 진행하고 있어 아직까지 여유분이 남아 있음.
		지역사회 홍보 활동	▫횟수 : 연 20회	22회 110%	직접현장을 방문한 홍보를 대신하여 인터넷 광고가 병행되었음. 도봉구 및 강북구를 대상으로 홍보가 있었고 효과적인 면에서 직접 현장을 방문한 것 보다 시간적으로 큰 효과성이 있었음.
	⑵취업장 개발 및 전문인력 배치	자활사업 전문인력을 위한 취업장 획득	▫연 4곳	5곳 120%	상반기 2곳에 이어 3곳의 취업장을 추가로 확보하여 초과달성을 이룰 수 있었음. 교육훈련장에서 거주하는 주민의 높은 만족도도 취업장으로 전환될 수 있었음.
		전문인력 맞춤형 배치	▫연 인원 : 5명	7명 140%	상반기 5명에 이어 2명의 추가인원을 확보하였음.

1-3. 평가와 모니터링 실시를 통해 자활사업 방향 확립

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	사업 평가와 모니터링 실시	교육훈련생 평가	▫횟수 : 5월, 11월 중, 각 1회	하반기, 4명	교육훈련만족도는 100%이상이 ‘만족한다’로 집계되었음.
		교육훈련장 제공 업체평가	▫횟수 : 4회	5회/120%	청소서비스에 대한 전화응답은 ‘만족한다’가 100% 이상으로 집계되었음.
		직원평가	▫횟수 : 5월, 11월 중, 각 1회	2회/100%	자활사업에 대한 회원 분들의 만족도는 설문지를 통해 높다는 것을 알 수 있었고 현재 유지되는 훈련장과 취업장의 회원 분들의 자발적인 참여가 있어 순조로운 진행을 보이고 있음.
	자활사업방향확립	평가와 모니터링 결과 보고	▫횟수 : 12월 중, 1회	2014년 하반기 평가	2014년 송년회와 병행하여 2013년 자활사업의 결과보고가 진행되었음.
		종합적인 사업 방향 확립	▫횟수 : 12월 중, 1회	사업계획서	2014년 사업계획을 통해 자활사업의 방향을 확립하였음.

2. 고용안정을 위한 직업재활 서비스 제공

2-1. 체계화된 직업교육과 취업 현장 훈련 실시

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	⑴직업교육 실시	취업교육프로그램	▫횟수 : 1회기 15회 ▫연인원 : 총 165명(1회당×11명×15회)	15회기/273명	계획한 15회기 모두 달성하였고 내소회원의 증가로 목표했던 인원보다 높은 첨여도를 보였음. 참여인원의 프로그램의 만족도는 ‘그렇다’ 이상이 100%로 집계되었음.
		예비근로자 인재개발교육 프로그램	▫횟수 : 2회기 ※ 1회기당, 8회 ▫연인원 : 총 64명(2회기×(4명×8회))	2회기/100% 100명/156%	상반기와 마찬가지로 100%만족한다는 결과가 나왔음. 금전관리와 스트레스관리의 내용에 대해 만족도가 높았고 다음에는 경제의 흐름에 대해 듣고 싶다는 의견이 나왔음.
	⑵취업현장 훈련	보호작업	▫연인원 : 총 2,880명 ※ 월 평균 240명 ▫수익금 연 9,000천원 ▫보호고용 연계 건수 : 총 3명	4,396명/153% 11,720,820원/ 138% 보호고용연계건수 : 총 8명/ 266%	보호작업의 참여인원과 수익금은 100%를 넘는 달성도로 원활하게 진행되고 있으며 전체 평균 B등급 이상 인원 86%로 목표였던 70%보다 높은 수치로 평가됨. 보호고용 연계는 상반기에 1명. 하반기에 7명으로 하반기에 신규외부보호작업장이 개발되어 연계가 많이 이루어졌음.
		보호작업후원자간담회	▫횟수 : 2회	2회 100%	보호작업의 원활한 진행을 위해 2회 보호작업후원자간담회를 실시함. 관계를 원만하게 할 수 있는 시간이 되어 보호작업후원자들의 만족도가 높았음.
		취업현장 체험	횟수 : 3회	3회 100%	ARK Cafe, 스롤라인, 북부기술교육원에 현장체험을 다녀왔으며 만족도가 높음.

2-2. 개별화된 취업 면담을 통한 구직욕구 파악 및 취업 연계

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	⑴개별화된취업 면담	구직욕구 파악	▫취업상담 횟수 : 연 36회(월 3건×12개월)	57회 158%	현재 158% 진행률을 보이고 있음. 향후 회원들의 취업을 적극 유도하기 위한 노력 병행 및 실제 취업으로 이어질 수 있도록 노력할 예정임.
	⑵맞춤형 취업 연계	신규 취업장 발굴	▫신규 취업장 2곳	9곳 450%	총 9개 업체 개발(웰싱홀딩스, 굿윌스토어, 플라이쿱, 나누리, 커피아리, 대등에이비엠,쿠쿠정수기,비앤파트너,희망일터오늘)하여 450% 초과달성함. 향후 회원 욕구에 따른 다양한 취업장 개발을 추진할 계획임. 한편, 취업 희망 회원들의 욕구에 맞춰 취업장 발굴에 힘쓴 결과 목표의 4.5배를 달성하였으나 목표설정이 잘못 설계됨. 즉 성과는 기본적으로 동행면접 목표와 상관관계에 있는 바, 적정 수준 보다 낮게 설정되어 있음. 이에 실행 목표 수준을 최소) 7곳으로 수정하여 목표 재설정이 필요함.
		동행면접	▫연인원 : 총 15명 ▫연 15회 실시	19명/126% 19회/126%	취업 희망자 대상, 신규 취업장 동행면접 실시. 취업 확정에 이르기까지 적극 노력하고 있음.

2-3. 지속적인 직업유지를 위한 사후관리 서비스

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	⑴취업자 고용유지	취업자 모임	▫연 12회 총 60명(5명×12회)	12회/100% 64명/106%	자발적으로 취업자 모임이 지속되고 있으며 모임에 적극적으로 참여하고 있음. 다만 취업회원 중 참여하지 않는 회원들에게 함께 할 수 있도록 꾸준히 독려할 계획임.
		취업자 보수교육 - 내일충전!	▫횟수 : 연 2회 총 10명(5명×2회)	2회/100% 10명/100%	하반기 실시되었으며,.참여인원과 횟수가 목표대비 100%일치하며, 취업회원의 취업유지에 도움이 될 내용으로 교육을 진행하겠음.
		취업자 개별 면담	▫연인원 : 총 480명(10명×월4회×12개월) ▫연 480회	467명/97% 467회/97%	목표 대비 97%로 하반기 취업자의 퇴직으로 인하여 면담횟수가 줄었음 취업자들의 성공적인 고용유지를 위하여 지속적인 노력을 진행할 계획임.
	⑵고용 유지를 위한 사업체관리	감사장 발송	▫횟수 : 총 1회	총1회/100%	작업후원장간담회에 참여한 업체 이외에는 감사장을 대신하여 방문을 함.
		고용주 개별 면담	▫연인원 : 총 20명 ▫연 20회 실시	22명/110% 22회/110%	취업회원 고용안정 및 고용유지를 위해 지속적으로 사업체 관리중에 있음. 보다 적극적으로 면담 실시하여 회원의 장기근속을 위해 노력할 예정임.

3. 차별화된 사회재활 서비스 제공

3-1. 능동적인 자기주도 관리능력향상 서비스 제공

	항목	구분		실행목표	성과	평가
	⑴기초생활관리배양교육	질병관리배양능력향상교육	약물증상교육	▫횟수 : 1회기 20회 ▫연인원 : 총 250명	21회/105% 370/148%	총 21회기를 계획하여 프로그램이 진행되었음. 약물 및 증상에 대해 높은 관심을 보이며 대다수의 회원이 적극적으로 참여하였음. 프로그램 만족도 매우만족 44%, 만족56%로 높은 만족도를 보였음. 약물 및 지식평가척도를 이용하여 사전사후 검사를 하였는데 결과의 변화가 높지 않아 아쉬움이 있었음.그 이유로 척도지가 어렵다는 의견이 있어 다음에는 척도지를 회원분들이 이해하기 쉽게 변경할 예정임.
			스트레스조절프로그램	▫횟수 : 1회기 20회 ▫연인원 : 총 250명	24회/120% 406명/162%	총 24회 계획하여 회기 빠짐없이 진행됨. 내소회원이 증가하면서 목표된 회원보다 훨씬 많은 인원이 참여하게 되었음. 프로그램 만족도 매우만족 40%. 만족 60%로 높은 만족도 보였음. 스트레스대처평가지를 이용하여 사전사후 검사하였고 한 회원을 제외하고 모두 유의미하게 점수가 높아진 모습을 볼 수 있었음.
			음악치료프로그램	▫횟수 : 2회기 56회 ▫연인원 : 총500명	1회기28회/50% 238명 47.6%	상하반기 1회기씩 진행되어야 할 음악치료 프로그램이 명지대학원의 사정으로 상반기는 진행되지 못하였음. 하반기는 계획대로 진행하였고 한 회기250명대비 95.2% 참여하였음. 만족도 조사로 매우만족 47%, 만족53%로 회원분들의 만족도가 높았음.
			미술치료프로그램	▫횟수 : 1회기 24회 ▫연인원 : 총 288명	16회/67% 251명/87%	야유회 및 공휴일 등으로 인해 프로그램이 진행되지 못할 때가 많아 목표횟수를 채우지 못하였음. 프로그램을 선택하지 않은 회원분들의 열외로 목표인원을 채우지 못함. 참여회원들은 미술치료 뿐만이 아닌 예술치료(행위)를 할 수 있어 좋았다는 의견 있었으며 개방집단으로 참여를 원하는 회원들은 참여할 수 있는 장점이 있었음. 만족도 조사로 매우만족 38%, 만족 62% 로 나타남.
		대인관계기술훈련	문제해결훈련프로그램	▫횟수 : 1회기 15회 ▫연인원 : 총 300명	12회/80% 190명/63%	횟수 및 연인원 모두 목표횟수보다 부족한 실정임. 체육대회, 등산 등 외부활동으로 인해 프로그램 진행에 어려움이 있었음. 또한 목표인원을 20명으로 예상했었으나, 평균 15명으로 인원을 채우지 못함.
			차모임프로그램	▫횟수 : 1회기 80회 ▫연인원 : 총 960명	89회/111% 1548명/161.25%	횟수 인원수 모두 목표보다 많이진행되었고, 만족도 조사결과 매우만족 43% 만족57%로 회원분의 만족도가 높았다. 또 이야기나누기 프로그램의 호응도가가장좋았으며, 일상나누기, 상식퀴즈순으로 호응도가 높았다.
			인간관계프로그램	▫횟수 : 1회기 20회 ▫연인원 : 총 300명	15회/75% 261명/87%	20회를 계획하였지만 행사와 공휴일로 인하여 15회만 프로그램이 진횡됨. 그에 따라 인원도 87%로 달성됨. 프로그램에 대한 만족도는 높으며 척도검사결과 프로그램이 효과가 있다는 것으로 보여짐/
			자기역량강화활동	▫횟수 : 1회기 40회 ▫연인원 : 총 600명	36회/90% 802명/134%	금요일 지역사회프로그램(체육대회, 등산)등으로 인해 빠지는 주가 생기면서 목표횟수 달성하지 못함. 하지만 회원의 증가로 프로그램 참여 회원은 목표치보다 높게 달성 되었음. 5월부터 일지작성을 자치회의 반장이 하며 회원의 참여도 및 투명성을 더욱 높였고 원활하게 진행이 되고 있음.
			회원진행프로그램	▫횟수 : 1회기 40회 ▫연인원 : 총 600명	39회/97.5% 611명/101%	회원진행프로그램을 할당하여 타 프로그램진행이되어 횟수는 1회부족하였으나 인원은 초과되었음, 추후 횟수진행에 미달되지 않도록 계획하에 진행하겠음. 만족도는 높은편이며, 음악감상, 스무고개등의 프로그램이 호응도가 높았다.
			긍정적사고훈련프로그램	▫횟수 : 1회기 12회 ▫연인원 : 총 120명	12회/100% 220명/183%	총 12회 계획한 대로 진행하였으며, 예상 인원보다 183% 초과 달성함. 프로그램 만족도 조사 결과 매우만족 7%, 만족 93%로 높은 만족도를 보였음. 내년에는 프로그램 종결 시 긍정적사고척도평가를 프로그램 사전, 사후에 실시하여 점수변화를 확인할 수 있도록 할 계획임.
	⑵자립생활기반마련		일상생활기술증진교육	▫횟수 : 1회기 12회 ▫연인원 : 총 144명	6회/50% 100명/69%	하반기 실시 예정이었으나, 내소 회원이 증가하고 사회재활팀 인원이 변동됨에 따라 일상생활기술증진교육의 필요성을 느껴 상반기에 실시하기로 함. 프로그램 진행 중이나, 현재 참여인원 69%로 프로그램 종결 시 연인원이 초과달성할 것으로 예상됨.
			소방∙안전교육	▫횟수 : 4회	4회 100%	1회기 도봉소방서, 2회기 여름철 안전관리 및 위생, 3회기 여름캠프 안전교육, 4회기 동절기 화재예방교육을 실시하였음.

3-2. 욕구에 따른 문화생활 서비스 지원

	항목	구분			실행목표	성과	평가
	⑴여가문화기술증진활동	문화생활체험활동	영화관람		▫횟수 : 4회 ▫연인원 : 총 60명	3회/75% 70명/117%	하반기에 영화관람 2회를 실시하면서 목표횟수에는 도달하지 못했으나 인원은 초과달성함. 회원 분들의 욕구에 맞는 다양한 영화상영을 하지 않아 단체관람을 진행하는데 어려움이 있었음.
			비디오감상		▫횟수 : 8회 ▫연인원 : 총 120명	7회/87.5% 151명/126%	상반기 3회, 하반기 4회 진행으로 총7회 진행함. 동물원관람 및 미술관관람 등으로 목표횟수에 도달하지 못하였으나 인원은 초과달성함.
			미술관관람		▫횟수 : 2회 ▫연인원 : 총 30명	2회/100% 37명/123%	상반기 어린이대공원 동물원 관람 1회, 하반기에 고갱전 미술관 관람 1회 진행하여 목표 인원보다 초과달성함.
		정서지원활동	생일파티, 노래방등		▫횟수 : 12회 ▫연인원 : 총 180명	14회/117% 334명/186%	월 1회 생일파티를 진행하고 삼겹살 파티 2회 진행함으로써 초과 달성함. 만족도조사 실시 결과 삼겹살 파티를 회원 개별 회비를 걷어서라도 1회 더 진행했으면 좋겠다는 의견이 있어 내년 계획에 반영 여부를 논의 할 계획임.
			음악상자프로그램		▫횟수 : 24회 ▫연인원 : 총 280명	24회/100% 414명/148%	회원들이 음악에 대해 높은 관심과 참여를 보임. 현재 횟수 100% 달성하였고, 연인원 148%를 나타냄. * 7월까지 프로그램 실시 예정임.
			레크리에이션활동		▫횟수 : 8회 ▫연인원 : 총 120명	5회/63% 116명/97%	레크리에이션 및 하계캠프 장기자랑, 무수골 물놀이 등 총 5회 진행으로 63%, 참여 인원 97% 달성함. 금요일 외부 프로그램 및 설·추석행사 시 진행했던 레크레이션은 연중행사로 횟수에 포함되지 않아 목표회기에 도달하지 못함.
			웃음치료프로그램		▫횟수 : 순증 ▫연인원 : 순증	8회/순증 144명/순증	사업계획서 계획 당시 프로그램 진행 횟수 및 인원이 정해지지 않았음. 한 달 2회로 진행되었으며 프로그램 중간에 직업재활팀 회원들은 분리 되었음. 매우 만족 11%, 만족 78%, 불만족 11%로 웃음치료를 접한 회원분들의 의견이 다양하였음. 강사님의 진행방식에 따른 의견으로 생각되며 호불호가 명확히 보이는 프로그램이었음.
	⑵다양한 동아리활동지원	다이어트동아리			▫횟수 : 40회 ▫연인원 : 총 160명	27회/68% 133명/83%	회원 분들의 욕구에 따라 자체적으로 진행하자, 여성동아리 및 기관일정에 따라 진행횟수 및 인원이 목표에 도달하지 못함. 대신 회원 분들이 직접 소감문을 작성하며 의견을 적극 반영하여 진행하자 만족도가 높아짐.
		음악동아리			▫횟수 : 40회 ▫연인원 : 총 160명	41회 100% 183명 111%	▫실행목표에 맞는 횟수가 진행되었으며 11%초과된 인원이 참석하여 목표와 성과가 계획대로 이루어졌다 평가함
		컴퓨터동아리			▫횟수 : 40회 ▫연인원 : 총 120명	37회/93% 110명/91%	컴퓨터동아리의 참여자는 우만세와 병행하여 참여도가 떨어졌음. 하반기 도봉구청의 컴퓨터 후원으로 집중적인 동아리 활동을 진행하였지만 연회기와 인원에 대해 각각 93%, 91%로 목표를 달성하지 못하는 아쉬움을 남겼음. 이 후, 켬퓨터동아리의 시간을 조정하여 우만세참여인원까지 수용할 수 있도록 진행하겠음.
	(3)연중 기획사업	기획사업		야유회	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 25명	1회/100% 27명/108%	춘천 남이섬으로 야유회를 다녀왔음. 보건복지센터 회원의 내소로 인한 인원 증가로 대절버스의 공간 부족이 예상되어 회원들 위주의 야유회가 진행되었음. 이후 야유회 참여 회원이 줄어들었지만 가족들에게 공지할 시간이 부족하여 가족들은 참여하지 못하였음. 일정에 대한 만족도 매우 만족 48%, 만족 41%, 장소에 대한 만족도 매우 만족 43%, 만족 48%, 활동에 대한 만족도 매우 만족 52% 만족 44%로 높은 만족도를 보였음.
				여름캠프	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 20명	1회/100% 21명/105%	강원도 속초로 여름캠프를 다녀왔음. 큰 문제없이 원활하게 여름캠프가 진행되었으며 일정에 대한 만족도 매우 만족 43% 만족 48%, 활동에 대한 만족도 매우 만족 38% 만족 48%, 장소에 대한 만족도 매우 만족 29% 만족57%로 높은 만족도를 보였음.
				동계체험	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 15명	1회/100% 20회/133%	양주에 위치한 로열눈썰매장으로 동계체험을 다녀왔음. 일정에 대한 만족도 매우 만족 50% 만족 40%, 활동에 대한 만족도 매우 만족 55% 만족 40%로 높은 만족도를 보였음.
				송년회	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 40명	1회/100% 42명/105%	이번 송년회는 인근 종합사회복지관 강당을 대여하여 진행하여 그동안 행사진행에 있어 어려움을 주었던 공간의 부족을 해결하였음. 내소 및 취업회원 32명, 자원봉사자 1명, 보호자9명 참석하여 목표인원을 초과하였음. 행사 일정에 대한 만족도 매우만족 68%, 만족 29% 보통이다3%로 대부분의 참여자가 만족감을 표현하였음.
				명절행사	▫횟수 : 2회 ▫인원 : 총 40명	2회/100% 48명/120%	설 행사로 만두 빚기 1회, 설맞이 레크레이션 1회로 총 2회 진행되었음. 행사참여인원 48명으로 상반기 내 목표달성 하였음. 이번 설 행사에는 인근 지역 교회에서 자원봉사자 5명이 참여하고 재료를 후원해주셨음. 일정에 대한 만족도 매우 만족 36% 만족 60%, 활동에 대한 만족도 매우만족 44% 만족 56%로 높은 만족도를 보였음.

	항목	구분		실행목표	성과	평가
	⑴개인별건강관 리	건강검진		▫횟수 : 1회	1회/100%	3일에 걸쳐 건강검진을 실시하였음. 도봉구 보건소와 협의하여 타구에 거주하고 있는 회원도 건강검진을 받을 수 있었음.
		DIHP		▫횟수 : 1회	1회/100%	각 담당직원이 체중, 혈압, 허리 둘레 수치를 측정하여 회원 개인의 위험질환 및 의심질환을 관리하고 있음.
		의료기관연계활동		▫횟수 : 3회	3회/100%	도봉구 보건소와 협의하여 9명의 회원을 치과검진을 하였고 이중 보건소 내 치과진료가 가능한 3명은 1~2회기에 걸쳐 치과진료를 받았음.
		금연 및 금주 활동		▫횟수 : 2회 ▫연인원 : 총 30명	2회/100% 31명/103%	건강관리 프로그램을 진행하여 4회기 중 2회기를 금연 및 금주활동에 관련하여 프로그램 진행함.
	⑵정기적인체력강화훈 련	건강지원활동	등산	▫횟수 : 8회 ▫연인원 : 총 120명	5회/62.5% 105명/87.5%	날씨가 급격하게 무더워진 후로 9월까지 등산을 진행하지 못함. 상반기에 이어 10월,11월 2회 진행함으로써 총 5회 진행하였으므로 횟수 및 인원이 목표회기에 도달하지 못함.
			볼링	▫횟수 : 4회 ▫연인원 : 총 60명	4회/100% 89명/148%	상,하반기 동안 볼링장 이용 및 탁구대회 각 1회씩 총 4회 진행함. 12월 중 볼링장 이용 계획하였으나 빙판길로 인해 이동에 어려움이 있어 진행하지 못했으나 인원은 초과달성함.
			산책및스트레칭	▫횟수 : 40회 ▫연인원 : 총 400명	44회/110% 594명/148.5%	스트레칭 및 중랑천, 약수터를 산책로로 활용하며 진행함. 금연교육 및 구강위생교육 등 건강지원활동프로그램에 포함하여 진행하면서 횟수, 인원이 목표보다 초과달성함.
		생활체육훈련	탁구	▫횟수 : 30회 ▫연인원 : 총 360명	31회/103% 180명/50%	상반기 두 반이 한 반으로 합쳐지면서 참여인원이 줄어들었음. 이에 프로그램 횟수는 목표 달성하였으나 인원은 달성하지 못하였음. 내년에는 인원을 모집하여 참여인원에 따라 한 반의 인원을 증원하거나 분반을 해볼 것을 담당자와 조율하여 진행하겠음.
		생활체육훈련	라인댄스	▫횟수 : 30회 ▫연인원 : 총 400명	39회/130% 630명/157.5%	회원 분들의 욕구에 따라 음악을 선정하고 상반기에 배웠던 동작을 다시 배웠으면 좋겠다는 의견이 있어 하반기에 진행한 결과 만족도가 높았음. 음악 소리가 작아 회원 분들의 의견을 수렴하여 스피커를 새로 구입하면서 만족도가 더욱 높아짐.

3-3. 개별화된 건강관리 서비스 실시

3-4. 사례관리

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	⑴회원개별관리	회원상담	▫횟수 : 24회 (월 2회) ▫연인원 : 총 550명	809회147%	취업상담, 취업회원 제외한 면담수 809회로 원활하게 진행되고 있음.
		회원활동보고서발송	▫횟수 : 연 4회(분기별)	2회 50%	계획된 목표대로 현재 1,2분기 각 1회씩 실시함.
		사례회의	▫횟수 : 9회	9회 100%	상반기 평가 결과 월1회 사례회의를 하기로 결정하였음. 11월 한달이 진행하지 못하였으나 상반기 목표초과하여 목표달성함.
	⑵가족지원활동	가족교육및 모임	▫횟수 : 6회	6회 100%	시설 내 가족교육 2회, 문화체험 2회로 , 촉탁의 교육1회, 송년회 1회로 총 6회 진행함.
		가족연락장발송	▫횟수 : 연 6회	6회 10%	가족모임 전 알림장 발송함.

4. 지역사회 관계망 강화

4-1. 서비스 접근 용이성을 위한 지원체계 확립

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	⑴지역사회 유관기관 연대 유지 활동	운영위원회	▫횟수 : 4회	4회 100%	운영위원들의 적극적인 참여로 원활하게 운영위원회가 진행되었음.
		정신보건기관 연합행사 참여	▫횟수 : 12회 ▫연인원 : 총 60명	10회/83% 70명/117%	상반기 도봉구정신보건페스티벌 3회, 하반기 어울림체육대회 7회로 상반기 사업변경으로 인한 회의가 줄어 들어 목표달성하지 못함. 함지만 참여인원은 목표치를 초과달성하였음.
		각종 협의체 활동	▫횟수 : 10회	19회 190%	정신보건센터 협의체, 직업재활 실무자 회의가 활발하게 진행되면서 목표 초과달성함.
		도봉구지역사회복지협의체	▫횟수 : 10회	6회 60%	올해 방학1동 복지위원회 복지위원 위촉(시설장) 및 도봉구 생명존중보건의료분과 위원 위촉(사무국장)되어 활동을 하고 있음.
	⑵홍보활동	정신건강의 날 캠페인	▫연인원 : 총 300명	120명 40%	본래 불특정 다수 대상으로 거리캠페인을 개최할 예정이었으나, 정신건강 캠페인 참여 대상의 타켓화, 그 내용의 質적 향상 및 지역사회 연계와 홍보를 위한 다각적인 목표로 수정하게 되어 2곳의 어린이집 원생 및 교직원 대상으로 각 1회씩 정신건강교육 및 인식개선교육을 통한 캠페인 실시함. 한편 평가 기준을 자체서명지 70%이상에서 참여인원 기준으로 변경함.
		소식지 발송	▫횟수 : 2회	1회 50%	상반기 소식지 발송함으로써 1회 50% 진행함. 6개월 간의 활동사진 및 취업회원의 글, 실습생 글 등을 통해 담당 주치의, 가족 분들에게 회원 분들의 일상생활 모습에 대해 알리는 역할을 수행함.
		홈페이지 관리	▫횟수: 수시	수시	필요 시 운영위원회 결과 및 결산보고, 실습생 모집 등 공지사항 업데이트 등 홈페이지 관리함.

4-2. 다양한 서비스 제공을 위한 지역자원 활성화

	항목	구분	실행목표	성과	평가
	(3)후원활동	후원자 개발 및 관리	▫횟수 : 2회	2회 100%	상반기에 CMS를 시작하여 후원자 개발에 노력하여 그에 따른 성과가 있었음. 하반기에는 시설 후원자 개발을 위해 희망모금 사업(“저금통 배포” - 어린이집 및 지역사회 업체 등)을 실시하였고 CMS도 확대하였음.
		자원봉사자개발 및 관리	▫연인원 : 총 15명 ▫횟수 : 4회	27명/180% 4회/100%	하반기 추석행사, 어울림체육대회 등 행사에 필요한 자원봉사자 모집으로 목표 달성함. 1회성으로 끝나는 것이 아닌 주기적으로 봉사할 수 있는 자원봉사자를 모집하는데 힘써야하겠음.
		지역사회 자원발굴 및 활용	▫횟수 : 120회	76회/63%	도봉노인복지관 음식지원 90회, 도봉푸드마켓 간식지원 23회, 한국마사회 사랑의황금마차 1회, 방학1동어린이집 희망모금 1회, 성주재단 1회, 방학1동주민센터 쌀 220kg, 아리수 100L, 롯데제과 120만원상당 다과, 도화제모 1회, 김영욱(뮤지컬티켓), 황영선(사과/곶감각1BOX), 김현우(방울토마토,딸기각2BOX), 박순옥(김치10KG), 마뜨아밈(쿠키1BOX), 무지개교회(설날행사재료/차광막), 아이뜰어린이집(떡1BOX), 박리김밥(김밥10줄), ARK cafe international(직업현장체험장제공) * 상반기는 지역사회의 후원사업에 적극참여하여 2400만원 상당의 차량을 인도받았고, 603만원 가치의 의류를 후원받았음. 또한 지역사회 어린이집 희망모금(152,600원) 실시하기도 함.
	(4)전문인력양성	직원역량강화	▫횟수: 60회	79회 132%	교육참여 횟수 79회, 총 교육참여 시간 226시간 30분으로 평균 일인당 약 13회 38시간 교육을 이수하였음. 교육에 필요한 지원은 총 420,000원 지원되었음.
		슈퍼비전	▫횟수: 70회	131회 187%	직원 수퍼비전 55회및 프로그램 수퍼비전 76회 진행하여 목표 초과 달성함.
		실습지도	▫횟수 : 30회 ▫연인원 : 총 60명	12회/37% 37명/62%	상반기 사회복지실습 1회 1명, 하반기 사회복지실습 1회 2명, 경복대학교 간호실습 7회 28명, 고려대학교 간호실습 3회 6명으로 진행이 되었음. 도봉구정신보건센터에서 주1회 오는 간호실습이 중단되고 각대학교에 공문을 보내는 등 실습모집을 시도해보았으나 모집이 잘되지 않아 목표를 달성하지 못하였음.

3) 2013년 결산 및 2014년 예산 현황

○ 2013년도 세입 결산 및 2014년 세입 예산

관	항	목	2013년도 예산	2013년도 결산	2014년도 예산(안)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	15,360,000	20,387,000	20,000,000
보조금수입	경상보조금수입	인건비	229,149,000	226,701,340	237,202,000
		운영비	15,185,000	15,185,000	15,186,000
		사업비	5,945,000	5,944,000	5,945,000
	후원금수입	후원금수입	14,356,000	43,140,520	19,310,000
잡수입	잡수입	기타이자수입	30,000	465,359	466,000
총계			280,025,000	311,823,219	298,190,000

관	항	목	2013년도 예.결산		2014년도
			예산	결산	예산(안)
총 계			308,401,790	304,499,856	298,803,250
사무비	인건비	소계	229,148,790	227,419,000	237,201,850
		급여-시설	92,961,000	92,250,000	99,879,000
		상여-정액수당	86,420,840	86,151,100	85,935,050
		제수당-복지수당	19,080,00	19,080,000	19,080,000
		퇴직금 및 퇴직적립	13,080,150	12,964,860	13,513,430
		사회보험부담비용	17,606,800	16,973,040	18,794,370
		기타후생비
	업무추진비	소계	14,462,000	13,248,000	1,010,000
		기관운영비	11,262,000	10,146,000	50,000
		회의비	3,200,000	3,102,000	960,000
	운영비	소계	12,291,000	12,014,870	24,767,280
		여비-시설	300,000	240,500	100,000
		수용비 및 수수료	4,085,000	3,876,600	2,495,280
		공공요금	4,706,000	4,446,810	5,206,000
		제세공과금	2,400,000	2,700,960	2,600,000
		차량비	500,000	631,080	600,000
		기타운영비(일용잡금)	300,000	118,920	13,766,000
재산조성비	시설비	소계	26,500,000	26,261,000	2,000,000
		자산취득비	26,000,000	25,876,000	1,500,000
		시설장비유지비	500,000	385,000	500,000
사업비	운영비	소계	6,500,000	7,174,660	9,600,000
		생계비	6,500,000	7,174,660	9,600,000
	사업비	소계	19,500,000	18,382,326	24,224,120
		사회심리재활사업비	3,470,000	3,465,867	4,324,320
		교통비		170,000	200,000
		직업재활사업비	1,880,000	1,660,200	1,320,000
		기타사업비	120,000	290,500
		명절사업비	600,000	530,000
		기획 및 연계사업비	10,330,000	2,396,450	3,092,000
		가족간담회사업비			250,000
		하계캠프사업비	3,100,000	2,329,220	8,000,000
		여성동아리사업비		7,540,089	7,037,800

○ 2013년 세출 결산 및 2014년 예산

2013년도 결산 총괄표

2013년 12월 31일 현재

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
280,025,000원	311,823,219원	304,499,856원	7,323,363원

제예금명세서

2013년 12월 31일 현재

	은 행	계 좌 번 호	잔 액
보조금-운영보조	우리	1005-801-403652	857,603원
자부담	농협	351-0216-1674-83	25,767,227원
자부담예탁금	농협	353-5263-2738-63	12,442,860원
후원금	농협	351-0216-1645-83	4,539,721원
후원금-공동모금회	우리	1005-401-724282	61,635원
잔액합계			43,669,046원

4) 2013년 세부사업평가 및 2014년 계획 및 개선방안

4)-1. 상반기 개선사항

4)-1-1. 상반기 개선사항(직업재활)

항목	구분	당초계획	개선사항	평가
1-1-(2)	전문 청소기술 ‘크리닝마스터,	연60회, 120회	상반기, 자활사업에 참여하는 회원분들 대상으로 교육비 지원을 얻을 수 있어 당초 목표했던, 60회, 이상으로 (166회,277%)초과달성했으나, 이는 외부 지원이 있었기에 가능했던 것으로 하반기 목표성과를 당초 계획했던 것과 비례한 상향된 목표설정(30회, 50%)이 필요하겠음	당초 목표하였던 60회보다 높은 수치로 초과달성을 이루었음. 청소기술교육에 협조적으로 참여한 회원 분들은 취업생의 전환을 목표로 주도적인 참여를 보였음.
2-2-(1)	신규 취업장 발굴	당초 연 2개 업체 목표설정	상반기 종료시정, 취업 희망 회원욕구에 맞춰 취업장 발굴에 힘쓴 결과 당초 목표 대비 3배(300%, 6개 업체 개발)초과 달성하였으나 사업 모니터링 결과, 당초 목표 설계를 타당하게 세우지 못한 것으로 나타남 즉 , 본해 성과는 기본적으로 상관관계가 있는 관련 사업(예=동행면접 목표 등) 등을 전체적으로 검토한 후 목표 대비 성과를 설정해야 했었으나 이를 간과 하여 목표가 낮게 설정되었음. 이에 사업 평가 후, 실행 목표 수준을 최소 7곳으로 수정(동행면접의 인원/ 장소 중복고려)하여 목표를 재설정하여 하반기 평가를 진행 하기로 함.	현재 158% 진행률을 보이고 있음. 향후 회원들의 취업을 적극 유도하기 위한 노력 병행 및 실제 취업으로 이어질 수 있도록 노력할 예정임.

4)-1-2. 상반기 개선사항(사회재활)

항목	구분		당초계획	개선사항	평가
3-1-(1)	대인관계 기술 훈련	긍정적사고훈련프로그램	만족도 조사 70%이상	당초 프로그램 종결 시 만족도 조사 작성70% 달성을 목표로 하였으나, 긍정적 사고 척도 점수를 확인함. 이를 통해 증정적 사고가 변화되었는지 수치를 확인하고자 하였으나, 사전에 조사를 실시하지 않아 비교할 근거자료가 없어 아쉬웠음, 차 후 계획시 프로그램 사전, 사후로 긍정적 사고 척도를 실시하여, 점수 변화를 한눈에 볼 수 있도록 할 계획임.	총 12회 계획한 대로 진행하였으며, 예상 인원보다 183% 초과 달성함. 프로그램 만족도 조사 결과 매우만족 7%, 만족 93%로 높은 만족도를 보였음. 내년에는 프로그램 종결 시 긍정적사고척도평가를 프로그램 사전, 사후에 실시하여 점수변화를 확인할 수 있도록 할 계획임.
3-4-(1)	사례회의		연6회	연6회를 진행하는 것이 당초 목표였으나, 회원들의 개별 사례관리를 더욱 강화하기 위해서 사례회의의 필요성이 대두됨, 이에 하반기에는 월 1회 실시 하여 총 9회로 상향 조정함. 이를 통해 선임 및 동료들과의 사례회의를 통해 해당 회원의 목표 설정 및 계획에 더욱더 많은 조언을 얻어 궁극적으로는 회원의 변화에 도움을 주고자 함.	상반기 평가 결과 월1회 사례회의를 하기로 결정하였음. 11월 한달이 진행하지 못하였으나 상반기 목표초과하여 목표달성함.
4-2-(3)	후원자 개발 및 관리		어린이집 대상으로 모금사업을 신규로 진행(정신건강의날 행사 병행 사업)	정신건강의날 캠페인 사업과 병행하여 실시한 어린이집 대상의 희망모금 사업(신규)을 실시한 후, 보다 적극적인 후원자 개발을 위해 지역사회 내 자원을 확보함으로써 다양한 후원자를 발굴할 예정임. 이에 후원자 개발을 위해 희망모금사업(저금통배포-지역사회 업체 등)을 하반기에 추진하고 한편, 어린이집 대상으로 한 희망모금 사업을 도봉구 어린이집연합회와 협력하여 차년도에 실시할 수 있도록 하반기에 사전 협의 활동을 실시할 예정	상반기에 CMS를 시작하여 후원자 개발에 노력하여 그에 따른 성과가 있었음. 하반기에는 시설 후원자 개발을 위해 희망모금 사업(“저금통 배포” - 어린이집 및 지역사회 업체 등)을 실시하였고 CMS도 확대하였음.
4-2-(4)	수퍼비전		연70회	프로그램 및 월 1회 수퍼비전을 목표로 연 70회 설정함. 하지만 이때를 제외하고 직원회의 및 사례회의 등에서도 수퍼비전이 발생하고 있어 목표를 100회로 상향조정하여 수시로 수퍼비전을 제공하여 업무처리 및 회원관리에 도움을 주고자 함.	직원 수퍼비전 55회및 프로그램 수퍼비전 76회 진행하여목표 초과 달성함.

4)-2-1. 하반기 개선사항(사회재활)

항목	구분		당초계획	개선사항
3-1-(1)	대인관계 기술훈련	차모임 프로그램	일상나누기, 상식퀴즈 등 사회자가 회원을 대상으로 진행하는 방식	만족도 조사결과 만족도는 높았으나, 욕구를 파악해보니 한명이 말을 하고 전체가 듣는 진행이 되고 있음. 이와 함께 차(커피)를 마시는 활동으로 비만관리가 필요한 회원들에게 악영향을 주기 때문에 차모임 대신 산책을 나가서 이야기를 나누거나 신체활동을 하는 것으로 변경해야 할 필요가 있음.
3-3-(2)	건강지원활동	산책 및 스트레칭	중랑천 및 약수터 산책, 스트레칭	산책 시 스트레칭과 걷기 운동 외에 회원들의 흥미를 가질 수 있는 활동을 할 필요가 있음.

3. 2014년 사업계획서

		기관 소개

◯ 설립목적

1) 지역사회 내 만성 정신질환자들이 사회의 한 구성원으로서 살아갈 수 있도록 종합적인 정신사회재활서비스를 제공하고자 설립됨.

.2) 기관 설립 당시, 도봉구 내에 정신보건기관이 전무한 상태에서 정신질환자 재활과 사회복귀를 위한 전문적인 서비스가 필요하여 2004년 설립하여 현재까지 직업재활과 사회재활 등 종합적인 서비스를 제공하고 있음.

“세상을 향한 희망찬 발걸음”

◯ 설립연도 : 2004. 6. 7(고유번호증 210-80-10505)

◯ 대표자 : 윤명화

◯ 시설유형 : 주간재활이용시설

◯ 참여인력 구성

직위	시설장	사무국장	생활복지사	생활지도원
인원	1인	1인	3인	1인
자격	정신보건간호사 1급	정신보건사회복지사 1급	정신보건사회복지사 2급	사회복지사 2급
			사회복지사 1급
			사회복지사 2급

		기관 철학

◯ 미션, 비전, 핵심가치

Integrity

우리의 사명을 완수하기 위하여 존중, 공정, 윤리적으로 고객을 대합니다.

우리는 최고 수준의 존엄성, 형평성, 정직, 신뢰를 보증합니다.

Accountability

우리가 수행하는 모든 일에 대하여 자부심, 열정, 헌신으로 고객을 대합니다.

우리는 고객의 선택을 존중하고 최고의 서비스를 제공하는 전문가적 책임을 집니다.

Collaboration

우리는 우리의 고객과 함께 뜻을 같이 합니다.

우리는 다양한 지식과 기술을 존중하며 서로 연합하고 협력합니다.

핵심

가치

지역사회 정신장애인의 사회복귀를 위한 중추기관

비전

정신장애인과 함께 행복한 세상을 만든다

“세상을 향한 희망찬 발걸음! 함께 하는 우리”

미션

		장기 계획(’13년~’20년)

◯ 단계별 추진방향

	1단계	1. 특화사업 개발 및 단단한 서비스 마련
	’13년~’14년			① 자활사업 특화
				② 직업재활 및 사회재활 서비스 내실화
		2. 기관 운영 주체의 변화 모색 및 유관기관 네트워크 참여
				① 개인시설에서 법인으로의 탐색
				② 지역사회 유관기관 네트워크 활동
	2단계	1. 독립적 자활사업단 운영 및 서비스 다변화
	’15년~’17년			① 자활사업의 단계적인 사회적기업화
				② 직업재활 및 사회재활 서비스의 다변화 모색
		2. 기관 운영 주체의 법인화, 환경 개선 및 복지연계 강화
			① 법인화 및 시설 증원(35인)
			② 시설 기능보강 사업 실시
			③ 관내 다양한 복지 기관과의 유기적인 연계망 강화
	3단계	1. 디딤돌만의 사회복귀 모델 구축
	’18년~’20년		① 자활사업의 기업 운영을 통한 자립
			② 지역사회 밀착형 직업재활 및 사회재활 서비스 영역 확립
		2. 지역사회 내, 기관 역량 강화
			① 관내 다양한 복지 서비스 주체 기관과의 연계 활동
			② 민관 복지 네트워크의 선도적 위치 선점

		단기 계획(’13~15’)

Ⅰ. 기관 핵심 추진방향

										대상자의 사회복귀 촉진 및 삶의질 향상
						’15년
						자활사업의 내실화와 장기근속
										⇑
						통합서비스와 적극적 관계망 활용
			’14년							자활사업 직업재활 사회재활 사회적관계망
			자활사업의 활성화와 장기근속
			서비스 차별화와 관계망 강화
’13년
체계적 자활사업과 고용안정
서비스 차별화와 관계망 강화

Ⅱ. 3개년 핵심 사업 과제

구분		2013년		2014년		2015년
직업 재활		특성화된 자활사업의 체계화 SYSTEMATIC SELF-RELIANCE PROJECT	⊳	특성화된 자활사업의 활성화 ACTIVATED SELF-RELIANCE PROJECT	⊳	특성화된 자활사업의 내실화 INTERNAL STABILITY IN SELF-RELIANCE PROJECT
		고용안정을 위한 직업재활서비스 제공 EMPLOYMENT SUSTAINABILITY		장기근속을 위한 직업재활서비스 제공 LONG-TERM EMPLOYMENT		장기근속을 위한 직업재활서비스 제공 LONG-TERM EMPLOYMENT
사회 재활		차별화된 사회재활 서비스 제공 SPECIALIZED SRS	⊳	차별화된 사회재활 서비스 제공 SPECIALIZED SRS	⊳	통합적인 사회재활서비스 제공 INTEGRATIONAL SRS
		지역사회 관계망 강화 COMMUNITY NETWORK CONSOLIDATION		지역사회 관계망 강화 COMMUNITY NETWORK CONSOLIDATION		선제적이고 포괄적인 서비스 제공 ANTICIPATED & COMPREHENSIVE SERVICE THROUGH COMMUNITY NETWORK

		2014 사업계획 및 예산

Ⅰ. 추진체계도

비전		정신장애인과 함께 행복한 세상을 만든다 “세상을 향한 희망찬 발걸음! 함께 하는 우리”
목표		정신질환자와 그 가족에게 자활사업, 직업재활, 사회재활 그리고 지역사회 관계망을 통하여 사회복귀 촉진 및 삶의 질 향상을 도모
주요과제		특성화된 자활사업의 활성화		장기근속을 위한 직업재활서비스 제공		차별화된 사회재활서비스 제공		지역사회관계망 강화
		□지속적인 교육훈련장 및 자활사업 신규회원 확보		□장기 고용유지 지원 서비스		□적극적인 자기주도 관리능력향상 서비스 제공		□다양한 서비스 제공을 위한 지원체계 강화
		□자활사업 수요처 확대		□ 고용안정 위한 직업교육 및 보호작업 실시		□ 다각화된 문화생활 서비스 지원		□ 양질의 서비스 제공을 위한 지역자원 활성화
		□ 자활사업의 단계적 사회적 기업 모색		□ 욕구 기반의 취업면담을 통한 취업 연계 서비스		□ 집중적인 건강관리 서비스 실시
		□ 사업평가				□ 사례관리

Ⅱ. 추진과제별 세부계획

1. 특성화된 자활사업의 활성화

1-1. 지속적인 교육훈련장 및 자활사업 신규회원 확보

직

업

재

활

	항목	구분	의의		대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴교육 훈련장 확보	자활사업 활성화를 위한 교육훈련장 획득	교육장 및 취업장의 추가적인 확보를 통한 자활사업 활성화		도봉구, 강북구, 노원구 지역	▫연 5곳 빌라건물 4곳, 상가건물 1곳	방문 및 전단홍보	▫실행 목표 대비 실적	▫계약서
	⑵ 자활사업 신규회원 확보 및 청소전문인력 양성과정 ‘하이퍼포머’	내부 교육설명회	신규회원 대상, 청소전문인력 양성		직업재활팀 소속 회원 및 자활사업 참여 희망회원	▫연인원 : 총 30명	자활사업 참여 권유 및 청소용역에 대한 사업안내	▫참여자 명부	-
		외부 교육설명회
		청소전문기술 교육‘NEW크리닝마스터’	① 단계	청소도구의 이해 그리고 청소 에티켓	자활사업 참여회원	▫횟수 : 연 5회 ▫연인원 : 총 10명(1회당×2명×5회)	청소도구의 명칭 및 사용방법 교육	▫테스트용지	-
			② 단계	청소준비 및 마무리 배우기			실제적인 청소준비과정과 이후 마무리 교육실시	▫교육훈련평가서	-
			③ 단계	교육훈련장에서의 청소기술 습득		▫횟수 : 연 150회 ▫연인원 : 총 300명(1회당×2명×150회)	교육훈련장을 활용한 청소기술훈련 실시		-
		교육수료 및 취업장으로 전환	자활사업 전문인력배출		교육훈련에 참여한 회원	▫교육수료자 ▫상 ᠊ 하반기, 각 1회 실시	교육수료식	▫교육수료증 ▫교육 만족도 조사 (70%이상)	-
			자활사업 전문인력 투입 및 지역사회복귀		직업재활팀 소속 회원 및 자활사업 참여 희망회원	▫연 인원 : 5명	자활사업 하이퍼포머 양성과정 수료한 회원	▫청소기술평가 척도 70%이상	▫청소기술평가척도

1-2. 자활사업 수요처 확대

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴홍보 활동 실시	인쇄물 제작	홍보활동에 필요한 인쇄물 확보	도봉구, 강북구, 노원구 지역 등	▫홍보지 4,000장×1회	자활사업의 구체적인 내용의 인쇄물 제작	▫지출결의서	-
		지역사회 홍보 활동	지역주민에게 자활사업에 대한 정보제공 및 공감대 형성		▫횟수 : 연 20회	도봉/강북/노원구 인근지역, 지역사회 주민 대상 방문 및 전단홍보	▫출장기록부	-
	⑵취업장 개발	자활사업 전문인력을 위한 취업장 획득	자활사업 전문인력을 활성화하기 위한 지역사회 자원연계		▫연 4곳	방문 및 전단홍보	▫실행 목표 대비 실적	▫계약서

직

업

재

활

1-3. 자활사업의 단계적 사회적 기업 모색

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	자활사업 방향 탐색	자료조사	사회적 기업에 관련한 다양한 정보획득	인터넷웹서핑 연구자료	▫자료조사집 실행유무	자료조사집 제작	▫자료조사집	-
		기관견학	사회적기업과 관련한 각종 정보 습득	서울시 소재 사회적 기업	▫횟수 : 연 2회	사회적 기업 견학(예비사회적기업, 마을기업 등 포함)	▫출장기록부	-
		상담 컨설팅	사회적기업 설치, 운영 등에 필요한 정보 습득	도봉구청 일자리경제과 및 관련 컨설팅 업체 등	▫횟수 : 연 1회	도봉구청 일자리경제과 및 관련 업체 문의 후 방문		-

1-4. 사업평가

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	사업평가	교육훈련생 평가	교육훈련과정에 대한 자가 모니터링 실시	직업재활팀 소속 회원 및 자활사업 참여 희망회원	▫상 ᠊ 하반기, 각 1회 실시	자활사업평가지 작성	▫자활사업평가서(만족도조사 70%이상)	-
		자활사업 수요처 평가	지속적인 관계 유지 및 서비스 필요성 증진	교육훈련장 제공 업체	▫횟수 : 5회	후원자 불만관리 및 자활사업평가지 작성		-
		직원평가	자활사업에 대한 체계적인 모니터링 실시	디딤돌사회복귀시설 직원	▫상 ᠊ 하반기, 각 1회 실시	자활사업 개별평가지 작성	▫자활사업 개별 평가	-

2. 장기근속을 위한 직업재활 서비스 제공

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴취업자 장기근속 유지 서비스	취업자 모임	① 취업 회원간 co-mentoring을 통한 동료의식 함양	취업 회원	▫연 11회 총 55명(5명×11회)	① 취업 회원 상호간 정보 교류	▫취업자 모임 일지	▫참여동의서
		취업자 보수교육 - 희망충전!	② 취업 유지에 필요한 취업자 보수교육		▫횟수 : 연 2회 총 10명(5명×2회)	② 취업 회원 고용 유지를 위한 교육 실시	▫취업자 재교육 일지
		취업자 야유회	③ 취업 회원의 직장 스트레스 해소 및 응집성 강화		▫횟수 : 연 1회 총 7명	③ 관내,외 취업 회원 야유회 실시	▫취업자 야유회 일지
		취업자 개별 면담	취업 유지에 대한 격려 및 독려	취업 회원	▫연인원 : 총 480명(10명×월4회×12개월) ▫연 480회	정기적인 취업장 및 내소 방문을 통한 개별 면담	▫면담기록지	-
	⑵고용 유지를 위한 사업체관리	고용주 개별 면담	취업 회원의 장기근속 유도를 위한 면담	고용주 또는 인사담당자	▫연인원 : 총 20명 ▫연 20회 실시	업체 방문시 개별 면담 실시	▫고용주 면담기록지	-
	⑵고용 유지를 위한 사업체관리	감사장 발송	회원의 계속 고용에 대한 감사 및 업체 관리	취업 회원 고용 업체	횟수 : 총 1회	연간 1회, 연말에 감사장 발송	▫취업회원 및 업체 명부 ▫발송 지출결의서	-

2-1. 장기 고용유지 지원 서비스

직

업

재

활

2-2. 고용안정 위한 직업교육 및 보호작업 실시

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴고용안정을 위한 직업교육 실시	취업교육프로그램	① ‘일’과 ‘직업’의 필요성 인식 및 근로 욕구 계발	사회재활팀 소속 회원 중, 참여 희망 회원	▫횟수 : 1회기 15회 ▫연인원 : 총 165명(1회당×11명×15회)	① 희망 직종 탐색, 취업 우수 사례 시청각 교육	▫구직에 대한 적극성 정도 평가(평균 50점 이상) ▫프로그램평가서(만족도조사) 70% 이상	▫참여동의서
			② 구직활동 전반에 걸친 기본 매너, 지식, 기술 습득			② 이력서 및 자기소개서 작성, 모의면접 등
		NEW 예비근로자 인재개발교육 프로그램	① 직업인으로서의 직장 규범 및 위기 상황 대처 능력 증진	직업재활팀 소속 회원 및 자활사업, 참여 희망 회원	▫횟수 : 2회기 ※ 1회기당, 8회 ▫연인원 : 총 96명(2회기×(6명×8회))	① 직장내 매너, 스트레스, 의사소통, 대인관계, 약물관리 등	▫프로그램평가서(만족도조사) 70% 이상	▫참여동의서 ▫자활사업 교육훈련과 병행 실시
			② 피고용인으로서의 올바른 권리 구제 방법 습득			② 필수 근로기준법, 권리구제(부당해고, 임금체불, 각종 노동 서식 작성 등)
		취업현장 체험	현장 중심의 직장체험을 통한 간접적인 실무 경험 습득 및 취업 현장의 고충 ․ 애로사항의 청취, 극복 사례 등을 통하여 예비 직장인으로서의 실제를 경험	직업재활팀 소속 회원 중, 참여 희망회원	횟수 : 4회	旣취업회원 사업장, 유관 사업체, 기타 업체와의 협조를 통한 업체 발굴	▫프로그램평가서(만족도조사) 70% 이상	참여동의서
	⑵ 보호고용 훈련 체험	보호작업	① 보호고용을 통한 작업 기능 훈련 제공 ② 능력별 임금지급으로 경제적 의존 수준 감소 ③ Didimdol in Community로 사회적 관계망 통한 보호고용 연계	전체 회원 중, 참여 희망 회원	▫연인원 : 총 2,880명 ※ 월 평균 240명 ▫수익금 연 9,000천원 ▫보호고용 연계 건수 : 총 3명	도봉구 및 인근 지역 특화 업종 ; 양말 임가공 실시	▫연 전체 평균 B등급 이상 70% ▫프로그램평가서(만족도조사) 70% 이상	▫보호작업일지 ▫근로계약서
			보호작업장 후원 업체의 지속적이고 안정적인 물품 수급과 물량 조절 협의 및 상호유대관계 증진	보호작업장 후원 업체 사장 또는 실무자 대상	▫횟수 : 2회	후원 업체와의 정기적 간담회 개최	▫작업후원자간담회 일지 및 참석자 명단	▫회의 지출결의서

2-3. 욕구 기반의 취업면담을 통한 취업 연계 서비스

직

업

재

활

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴욕구 기반 취업 면담	개별별 구직욕구 파악	구인업체 정보 파악 및 신규 채용 기회 제공	구직 활동 회원	▫취업상담 횟수 : 연 36회(월 3건×12개월)	구직 활동 회원의 개별 취업상담 실시	▫면담기록지	-
	⑵최적화된 취업 연계	취업장 발굴	신규 취업장 확보를 통한 고용 기회 창출	구직 활동 회원	▫신규 취업장 7곳	구인 업체 발굴	▫출장기록부	-
		동행면접	성공적인 면접준비(이력서 작성, 면접요령, 업체 정보 제공)	구직 활동회원	▫연인원 : 총 15명 ▫연 15회 실시	①-1 적합한 이력서 작성 지도, 올바른 면접 지도 ①-2 구인업체 기초 정보 제공	▫동행면접기록지	-
			면접에 대한 구직 회원의 긴장감 해소			② 직업재활담당자 취업면접 동행 실시

3. 통합적인 사회재활서비스 제공

	항목	구분		의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴기초생활관리배양교육	질병관리배양능력향상교육	약물증상교육	약물∙증상에 대해 이해하고 대처하는 자기관리능력 향상	사회재활팀소속회원	▫횟수 : 1회기 22회 ▫연인원 : 총 300명	약물증상교육을 통한 질병, 약물 부작용, 올바른 약물복용법에 대한 정보 제공	▫증상약물지식평가척도점수 10%증가 ▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			스트레스조절프로그램	생활스트레스 및 돌방상황에 대한 적응력 및 대처능력 향상	사회재활팀소속회원	▫횟수 : 1회기 15회 ▫연인원 : 총 220명	스트레스조절프로그램을 통한 스트레스의 원인 및 해결방법에 대한 정보 제공	▫만족도조사 70% 이상 ▫사전사후검사	▫프로그램일지
			음악치료프로그램	음악을 통한 긴장이완으로 기분전환 및 스트레스 해소, 정서 안정화	전체 회원 중, 참여 희망 회원	▫횟수 : 2회기 56회 ▫연인원 : 총450명	음악치료프로그램을 통한 노래 부르기 및 다양한 연주기법 체험	▫만족도평가	▫동의서 ▫프로그램일지
		대인관계기술훈련	문제해결훈련프로그램	문제해결능력을 강화하여 사회적응력 및 대인관계능력 향상	사회재활팀소속회원	▫횟수 : 1회기 24회 ▫연인원 : 총 360명	문제해결훈련프로그램을 통한 주어진 문제 상황을 다양한 관점에서 이해하고 해결방안 모색	▫만족도조사 70% 이상 ▫사전사후검사	▫프로그램일지
			인간관계프로그램	이타심 및 긍정적 자아 형성, 대인관계기술능력 향상	사회재활팀소속회원	▫횟수 : 1회기 20회 ▫연인원 : 총 195명	인간관계훈련프로그램을 통한 바람직한 인간관계 형성교육	▫만족도조사 70% 이상 ▫사전사후검사	▫프로그램일지
			자기 역량강화활동	자발적인 참여를 유도하여 시설 내 규칙준수 및 책임감 고취	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 1회기 40회 ▫연인원 : 총 600명	자치회의를 통한 시설운영에 간접적으로 참여하고 청소당번, 자리재배치 등 건의	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			회원진행프로그램	잠재능력 발굴과 함께 적극성 유도 및 자존감, 성취감 향상	사회재활팀소속회원	▫횟수 : 1회기 40회 ▫연인원 : 총 600명	회원진행프로그램을 통한 음악감상 및 줄거리, 신문기사 내용소개 등 회원의 계획에 따라 변경 및 진행	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지(당일 진행 회원 직접 작성)
			긍정적사고훈련프로그램	긍정적사고 및 자존감 향상 도모	사회재활팀소속회원	▫횟수 : 1회기 12회 ▫연인원 : 총 180명	긍정적사고훈련프로그램을 통한 긍정적사고의 훈련 및 향상훈련에 대한 정보제공	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
	⑵자립생활기반마련	자기관리기술훈련프로그램		일상생활에 필요한 자기위생관리방법과 사회생활에 필요한 기술 습득 및 유지	사회재활팀소속회원	▫횟수 : 2회기 각 8회 ▫연인원 : 총 230명	자기관리기술훈련 프로그램을 통한 기술을 배우고 실제 연습	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
		소방∙안전교육		안전의식의 고취를 통한 화재 및 돌발상황에 대한 예방, 대처능력 향상	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 4회	정기적인 소방 및 안전교육을 통한 일상생활 및 시설 내 위기상황대처기술교육	▫만족도조사 70% 이상	-

3-1. 적극적인 자기주도 관리능력향상 서비스 제공

사회

재

활

	항목	구분		의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴여가문화기술증진활동	문화생활체험활동		공공시설 및 문화공간의 이용 활성화, 다양한 여가선용의 기회를 제공하여 여가활용능력 향상 및 스트레스 해소	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 14회 ▫연인원 : 총 250명	영화관람 또는 비디오감상을 통하여 다양한 장르의 영화감상과 미술관 또는 동물원 등의 관람을 통하여 관람예절 및 이용방법 학습	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지(회원 직접 작성)
		정서지원활동		정서적 안정을 도모하여 사회성, 공동체의식 함양	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 13회 ▫연인원 : 총 250명	생일파티, 노래방 이용 등을 통한 공동체 활동과 레크리에이션을 통한 단체 및 개인 신체활동	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
	⑵다양한동아리활동지원	다이어트 동아리		신체활동 활성화를 통한 체중감소 및 건강관리	전체 회원 중, 참여 희망 회원	▫횟수 : 40회 ▫연인원 : 총 160명	다이어트동아리를 통한 요가, 라인댄스, 복싱, 걷기 등 유산소운동	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
		음악 동아리		음악감상을 통한 긴장이완으로 정서적 안정화 도모	전체 회원 중, 참여 희망 회원	▫횟수 : 40회 ▫연인원 : 총 160명	음악감상동아리를 통한 음악검색 및 소개, 감상 등	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
		컴퓨터 동아리		컴퓨터 활용기술 습득 및 활용 기회 제공	전체 회원 중, 참여 희망 회원	▫횟수 : 40회 ▫연인원 : 총 120명	컴퓨터동아리를 통한 컴퓨터 기초 지식, 인터넷 사용법, 활용기법 등 정보 제공	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
	(3)연중기획사업	기획사업	야유회	가정 내 친목 도모 및 상호교류 증진	전체회원 및 직계가족	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 25명	야유회를 통한 가족과 함께하는 야외활동	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			여름캠프	각 계절특성에 맞는 활동 기회를 제공하여 친밀감 형성 및 공동체 의식, 사회성 향상	전체 회원 중, 참여 희망 회원	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 20명	여름캠프를 통한 지역관광 및 레크리에이션, 장기자랑 등 단체 활동	▫만족도조사 70% 이상	▫동의서 ▫프로그램일지
			동계체험		시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 15명	동계체험을 통한 눈썰매장, 얼음 썰매장 등 체험 활동	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			송년회		시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 1회 ▫인원 : 총 35명	송년회를 통한 가족초청공연	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			명절행사	명절 분위기 체험 및 협동심, 소속감 부여	전체회원 및 지역사회 주민	▫횟수 : 2회 ▫인원 : 총 40명	명절행사를 통한 설과 추석을 맞이하는 명절음식 만들기, 민속놀이 체험 등	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지

3-2. 다각화된 문화생활 서비스 지원

사회

재

활

사회

재

활

3-3. 집중적인 건강관리 서비스 실시

	항목	구분		의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴개인별건강관 리	건강검진		정기적인 건강검진을 통한 신체건강 관리 및 유지	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 1회	몸무게, 혈압, 혈당 등 정기적인 검사 실시	▫목표 대비 실적	▫건강검진진단서
		DIHP		개인건강 및 기타 성인합병증 예방 및 관리	전체회원 중, 건강검진에 참여한 회원	▫횟수 : 1회	건강검진결과를 토대로 check-list작성 및 관리	▫목표 대비 실적	▫DIHP check-list
		의료기관연계활동		이용회원의 질병관리	전체 회원중, 의료기관연계 및 치료가 필요한 회원	▫횟수 : 3회	의료기관과의 연계를 통한 건강관리 및 치료에 관한 정보 및 기회 제공	▫목표 대비 실적	▫지역사회연계일지
		금연 및 금주 활동		음주·흡연자의 참여 인원을 감소시키고, 용돈 절약 및 신체건강향상	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 2회 ▫연인원 : 총 20명	금주 및 금연교육을 통한 음주·흡연으로 인한 발병 및 신체건강에 관한 정보 제공	▫목표대비 실적
	⑵정기적인체력강화훈 련	건강지원활동	등산	신체활동을 통한 심신의 활력을 도모하여 체력단련 및 스트레스 해소, 회원 상호간의 유대감· 협동심 등 단합을 유도	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 8회 ▫연인원 : 총 90명	등산을 통한 산행의 효과 및 산행로에 관한 정보 제공	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			볼링		시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 4회 ▫연인원 : 총 60명	볼링을 통한 운동효과 및 효과적인 운동 방법에 관한 정보 제공	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			산책		사회재활팀소속회원	▫횟수 : 60회 ▫연인원 : 총 1400명	산책을 통한 야외 레크리에이션 및 스트레칭 활동	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
			스포츠마사지		사회재활팀소속회원	▫횟수 : 17회 ▫연인원 :총 270명	스포츠마사지를 배울 수 있도록 정보제공	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지
	생활체육훈련	전체 회원 중, 참여 희망 회원		▫횟수 : 30회 ▫연인원 : 총 150명	전문가의 지도를 통한 탁구교실 운영 및 관리	▫만족도조사 70% 이상	▫프로그램일지

사회

재

활

3-4. 사례관리

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴회원개별관리	회원상담	담당자와 회원간의 상호교류 증진 및 개별재활개입의 효과성 증대	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 24회 (월 2회) ▫연인원 : 총 550명	주1회 정기적인 면담을 통한 재활계획 및 개입계획 수립	▫목표 대비 실적	▫회원면담개별기록지
		회원활동보고서발송	주치의 및 가족, 연계기관과의 정보공유를 통한 협조체계 구축	시설 내 소속된 전체회원	▫횟수 : 연 4회(분기별)	회원활동보고서, 보호자 및 주치의 편지 발송	▫목표 대비 실적	▫회원활동보고서
		사례회의	회원에 대한 정보 및 근황, 개입계획 공유	시설내 소속된 전체회원	▫횟수 : 12회	정기적인 사례회의를 통한 각 담당회원에 대한 정보 및 개입계획에 대한 회의	▫목표 대비 실적	▫사례회의보고서
	⑵가족지원활동	가족교육및 모임	가족의 정신과적 증상에 대한 이해도 증진 및 대처능력 향상	시설 내 소속 회원의 가족	▫횟수 : 6회	교육 및 모임을 통한 가족들 간의 정보 공유 및 위기 상황 시 적절한 대처방법에 관한 정보 제공	▫만족도조사 70% 이상
		가족연락장발송	가족과 시설 간의 유대관계 강화	시설 내 소속 회원의 가족	▫횟수 : 연 6회	가족에게 회원의 시설 내 생활모습 및 행사에 대한 정보 제공	▫목표 대비 실적	▫가족연락장

4. 선제적이고 포괄적인 서비스제공

4-1. 다양한 서비스 제공을 위한 지원체계 강화

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴지역사회 유관기관 연대 유지 활동	운영위원회	운영위원회의 실시로 다양한 영역에서의 인력 및 자원을 활용하여 협력체계 강화	운영위원회 위원	▫횟수 : 4회	① 동장 및 유관기관 담당자를 운영위원으로 위촉한다. ② 기관운영에 대한 전반적인 회의 및 사업보고	▫목표 대비 실적	▫방명록 ▫회의록
		정신보건기관 연합행사 참여	① 유관기관에서 실시하는 행사에 참여하여 지역사회내 성신보건시설과의 유대감 증대 ② 지역사회 연계 프로그램을 제공	직원 및 전체 회원 중, 참여 희망 회원	▫횟수 : 12회 ▫연인원 : 총 60명	① 북부연합체육대회 참여 ② 도봉구 정신건강의날 체육대회 참여 ③ 체육대회 준비회의 참여	▫만족도조사 70% 이상	▫출장부, 지역사회연계일지
		각종 협의체 활동	정신보건유관기관들과의 정보 공유 및 협력체계 강화	디딤돌 사회복귀시설 전 직원	▫횟수 : 10회	① 도봉구 협의체 회의 참석 ② 정신건강센터 협의체 회의 및 각종 유관기관 회의 참석	▫목표 대비 실적	▫협약서 ▫출장부, 지역사회연계일지
		도봉구지역사회복지협의체	지역사회를 이끌어가는 협의체의 일원이 되어 지역사회에 이바지하고 후원 및 홍보를 도모	디딤돌 사회복귀시설 전 직원	▫횟수 : 10회	① 협의체 회의 참석 ② 협의체 활동	▫목표 대비 실적	▫위촉장 ▫출장부, 지역사회연계일지
	⑵홍보활동	정신장애인 인식개선 교육 실시	정신장애인 사회복귀시설로서 정신장애에 대한 편견 해소를 위한 노력	관내 어린이집, 종교단체 등	▫횟수 : 6회	정신장애에 대한 편견을 해소 인식개선교육 실시	▫목표 대비 실적
		소식지 발송	소식지를 통한 기관 일정 및 소식을 알림으로써 기관 홍보 및 인지도 상승	회원 및 가족, 후원자, 유관기관 및 병원 등	▫횟수 : 2회	① 회원 및 가족, 후원자, 주치의에게 소식지 발송 ② 정신보건 유관기관 및 병원에 소식지 발송	▫목표 대비 실적	▫소식지 비치
		홈페이지 관리	인터넷을 활용하여 시설내 일정 및 소식을 알리고 이를 통해 기관 홍보 및 인지도 상승	-	▫횟수: 월1회	시설 내의 공지사항 및 사업에 대한 안내사항을 홈페이지를 통하여 홍보	▫목표 대비 실적

사회

재

활

	항목	구분	의의	대상	실행목표	실행방안	평가	비고
	⑴후원활동	후원자 개발	후원을 통한 사업예산 확보 및 후원의 동기부여 및 후원활동 증진	후원자	▫횟수 :20회	①시설홍보 ②CMS 및 후원연계 확대	▫목표 대비 실적	▫ 시설홍보물제작 및 배포
		후원자 관리			▫횟수 :2회	①소식지 발송 ②후원자 감사편지, 기부금영수증 발송(하반기)	▫목표 대비 실적	▫ 소식지, 감사편지, 기부금영수증
		자원봉사자개발 및 관리	①자원봉사활동에 대한 동기부여	자원봉사자	▫연인원 : 총 15명 ▫횟수 : 4회	① VMS를 통한 자원봉사자 모집 및 관리	▫목표 대비 실적	▫VMS실적 ▫ 교육일지
			②정신장애에 대한 올바른 이해를 통한 자원봉사자의 능력 향상 및 서비스의 질 향상			② 자원봉사자 교육 및 간담회
		지역사회 자원발굴 및 활용	지역사회 내 물적 자원 확보를 위한 개발	관내 외	▫횟수 : 120회	① 지역사회 푸드뱅크를 통한 식료품 확보 ② 공모사업 및 후원사업 지원	▫목표 대비 실적
	⑵전문인력양성	직원역량강화	직원의 전문성 향상 및 새로운 지식과 정보 및 기술 습득	디딤돌사회복귀시설 전직원	▫횟수: 60회	①사례회의 및 운영전반에 대한 회의 실시 ②학술대회 및 세미나, 보수교육을 통한 직원교육	▫목표 대비 실적	▫ 출장부 ▫ 직원교육일지
		수퍼비전	서비스를 효과적이고 효율적으로 전달하기 위한 지식과 기술을 잘 사용할 수 있도록 직간접적인 경험 제공	디딤돌사회복귀00시설 직원	▫횟수: 70회	①프로그램 진행에 관한 수퍼비전 실시 ②월1회 직원수퍼비전 실시 ③ 연2회 외부전문가 수퍼비전 실시	▫목표 대비 실적	▫수퍼비전 일지
		실습지도	지역사회 정신보건실천 현장경험 제공	사회복지학과, 간호학과 학생	▫횟수 : 30회 ▫연인원 : 총 60명	연중 수시 사회복지학과 실습생 또는 간호학과 실습생 실습지도	▫목표 대비 실적	▫실습일지

4-2. 양질의 서비스 제공을 위한 지역자원 활성화

5. 여성동아리 “세상 밖으로 나온 여우들” (서울 공동모금회 지원사업) 계획서

5-1. 사업개요
사 업 명	여성정신장애인의 삶의 질 향상을 위한 프로그램 사업 “세상 밖으로 나온 여우들”
사업기간	2014년1월~2014년 12월					서비스 지역	노원구 도봉구
서비스대상	여성 정신장애인					실인원수	20명
서비스 단가	351,890원 (산출식 = 총사업비 ÷ 실인원)					투입인력	2명
사업목적	여성정신장애인을 대상으로 일상생활기술훈련과 문화활동을 통해 일상생활기술능력과 여가활용능력을 증진시킴으로써 삶의 질을 향상시킨다.
성과목표	ⓛ 프로그램에 참여한 전체 참가자의 일상생활기술능력 향상 ② 프로그램에 참여한 전체 참가자의 여가활용능력 향상
주요 사업 내용 요약	세부 프로그램명	주요내용
	뷰티 프로그램	- 피부미용 및 화장기술 습득을 통해 외모를 관리 - 건강 증진을 위한 체육활동 - 웃음치료를 통하여 스트레스 해소
	자원봉사 활동	- 지역사회 기관과 연계하여 독거노인 밑반찬 배달 자원봉사 실시 - 전단지 제거 및 쓰레기 줍기 활동을 통해 지역사회의 환경미화 에 일조
	‘나도 요리사’	- 요리기술습득을 통해 일상생활기술능력 향상
	하계캠프	- 1박 2일 단체여행
	문화동아리 프로그램	- 장애인 비장애인 편견해소를 위한 동아리 활동 - 공연관람, 나들이 등 외부 활동
	한지공예	- 한지공예 작품 만들기
	‘행복수다방’	- 세상 밖으로 나온 여우들 사업을 1년간 수행한 회원들이 구성하여 자발적으로 계획하고 참여할 수 있는 동아리 모임
예 산	총사업비	7,037,800원	자부담	875,000원	후원금			6,162,800원
신청금액의 세부내역	인건비	461,800원	사업비	5,746,000원	관리 운영비			0원
		6.8%		93.2%				0%

5-2. 사업내용
성과목표	프로그램명	활동 (수행방법)	시행 시기	시행 횟수 시간
프로그램에 참여한 전체 참가자의 일상생활능력 지수 향상	뷰티프로그램	- 월 1회 마사지 교실 - 월 2회 요가, 에어로빅 실시 - 월 1회 등산 및 산책	2~11월	1일 1시간 월 4회
	자원봉사활동	- 주 1회 도봉구 내 독거노인 반찬 배달 서비스 제공 - 월 1회 도봉구 내 지역 환경개선을 위한 전단지 수거 활동	2~11월	1일 1시간 월 5회
	‘나도 요리사’ 요리프로그램	- 요리기술향상을 위한 요리프로그램 진행	2~11월	1일 2시간 월 1회
프로그램에 참여한 전체 참가자의 여가활용능력 지수 향상	하계캠프	- 1박 2일 하계 캠프 실시	8월중	1회 1박 2일
	문화동아리 프로그램	- 여가증진 및 인식개선 주말 프로그램 진행 (영화, 전시회, 수목원, 맛집 탐방)	2~11월	1일 5시간 월 1회
	한지공예 프로그램	- 전문 강사진에게 한지 공예 강습 및 공예품 제작	2~11월	1일 2시간 월 2회
	‘행복수다방’ 기존회원 동아리	- 기존회원의 욕구를 반영하여 차모임프로그램 진행 - 기존회원 중 다수결을 통하여 ‘방장’을 선출하여 ‘방장’을 중심으로 자유롭게 이야기를 나눔. - 시설 내에서 5회를 진행하고 보다 여가활용이란 목표에 달성하기 위해 외부(커피전문점)에서도 5회 진행	2~11월	1일 1시간 월 1회

6. 2014년도 사업 평가

6-1. 욕구도 만족도 조사 :  연 2회, 상․하반기 각 1회씩 실시

- 상반기 : 당해 연도 상반기 평가 전, 실시

- 하반기 : 당해 연도 하반기 평가 전, 실시

※ 상․하반기 욕구도 만족도 조사를 통한 사업 평가의 객관성을 담보하고 향후 사업 방향 조정 및 개선을 이루는 토대 마련

6-2. 사업 평가 방식 : 연 2회, 상․하반기 각 1회씩 실시

- 상반기 : 당해 연도  7월 中 1회

- 하반기 : 당해 연도 12월 中 1회

※ 상반기 평가를 통해 하반기 사업 개선 도모 및 내용의 질적 향상과 효과성을 높이고자 함.

※ 하반기 평가를 통한 당해 연도 전체 사업을 평가/모니터링하고 이를 차년도 사업에 반영함으로써 사업의 질적․양적 개선 및 사업의 내실화를 기하고자 함.

Ⅲ. 예산서

1. 2014년 세입세출총괄표

세 입						세 출
예산과목			2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감 (B-A)	예산과목			2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목
계			318,399	353,910	35,511	계			281,435	299,927	18,492
01 보조금수입	11 보조금수입		243,690	258,332	14,642	01 사무비			253,174	262,980	9,806
		111 경상보조금	243,690	258,332	14,642		11 인건비		229,150	237,202	8,052
		112 기타지원금	-	-	-			111 급여	92,961	99,879	6,918
02 사업수입	21 사업수입		24,460	29,200	4,740			112 복지수당	19,080	19,080	0
		211 보호작업수입	9,100	9,200	100			113 제수당	21,824	15,120	-6,704
		212 사업수입	15,360	20,000	4,640			114 상여금	15,000	18,633	3,633
03 후원금	03 후원금		14,356	19,310	4,954			115 명절휴가비	7,714	8,292	578
		311 지정후원금	14,336	19,300	4,964			116 가계안정지원	15,559	16,685	1,126
		312 비지정후원금	20	10	-10			117 정근수당	13,000	13,732	732
04 이월금	04 이월금		33,363	43,722	10,359			118 퇴직적립금	13,080	13,514	434
		411 전년도이월금	-	38,253	38,253			119 사회보험부담	17,607	18,794	1,187
		412 이월사업비	28,902	-	-28,902			120 연장근로수당	13,325	13,473	148
		415 법인전입금이월금	-	-	-		12 업무추진비		12,696	1,010	-11,686
		416 보조금이월금	-	857	857			121 기관운영비	9,492	50	-9,442
		416 후원금이월금	4,450	4,601	151			123 회의비	3,204	960	-2,244
		418 잡수입이월금	11	11	-		13 운영비		11,328	24,768	13,440
06 잡수입	61 잡수입		2,530	3,346	816			131 여비	300	100	-200
		611 기타예금이자	30	466	436
								132 수용비수수료	4,488	2,496	-1,992
		612 기타잡수입	2,500	2,880	380
								133 공공요금	4,740	5,206	466
								134 제세공과금	1,400	2,600	1,200
								135 차량유지비	100	600	500
								136 기타운영비	300	13,766	13,466
						02 재산조성비	21 시설비		2,500	2,000	-500
								211 시설비	-	-	-
								212 자산취득비	2,000	1,500	-500
								213 시설장비유지	500	500	-

세 입	세 출
	03 사업비	31 사업비		25,500	33,825	8,325
			311 생계비	6,500	9,600	3,100
			314 직업재활사업	1,380	1,320	-60
			318 지역사회연계	2,330	-	-2,330
			332 사회재활사업	11,470	4,525	-7,145
			335 명절사업	600	-	-600
			336 하계캠프사업	3,100	8,000	4,900
			337 기타사업	120	-	-120
			338 기획및연계사업	-	3,092	3,092
			339 가족간담회사업	-	250	250
			340 여성동아리사업	-	7,038	7,038
	04 잡지출	41 잡지출		61	922	861
			411 잡지출	50	50	-
			412 반납금	11	872	861
	05 예비비	51 예비비		200	200	-
			511 예비비	200	200	-

2. 2014년도 세출내역

예산과목			예산액	산출내역
관	항	목
계			299,927
01 사무비			262,980
	11 인건비		237,202
		(총괄)인건비	237,202	(총괄)인건비						237,202
	12 업무추진비		1,010
		121 기관운영비	50	기관운영비	5	천원	×	10	회	50
		123 회의비	960	회의비	80	천원	×	12	회	960
	13 운영비		24,768
		131 여비	100	국내외교육연수비	20	천원	×	5	회	100
		132 수용비수수료	2,496	사무용품 등	208	천원	×	12	회	2,496
		133 공공요금	5,206	공공요금	433	천원	×	12	회	5,206
		134 제세공과금	2,600	화재보험료	760	천원	×	1	회	760
				협회연회비	420	천원	×	2	회	840
				자동차보험료	1,000	천원	×	1	회	1,000
		135 차량유지비	600	연료비	50	천원	×	12	회	600
		136 기타운영비	10,326	사무관리비	860	천원	×	12	회	10,326
			600	직원연수비	100	천원	×	6	명	600
			1,000	교육지원비	166	천원	×	6	명	1,000
			1,000	촉탁의비	100	천원	×	10	회	1,000
			600	홍보비	300	천원	×	2	회	600
			240	기타운영비	120	천원	×	2	회	240
02 재산조성비	21 시설비		2,000
		212 자산취득비	1,500	자산취득비	300	천원	×	5	회	1,500
		213 시설장비유지	500	시설장비유지비	500	천원	×	1	회	500
03 사업비	31 사업비		33,825
		311 생계비	9,600	주식비	750	천원	×	12	회	9,000
				간식비	50	천원	×	12	회	600
		314 직업재활사업	1,320	직업재활사업비	110	천원	×	12	회	1,320
		332 사회심리재활	4,525	프로그램추진비	360	천원	×	12	회	4,325
				교통비	20	천원	×	10	회	200
		336 하계캠프사업	8,000	하계캠프사업	8,000	천원	×	1	회	8,000
		338 기획및연계사업	3,092	동계활동	292	천원	×	1	회	292
				야유회	1,000	천원	×	1	회	1,000
				정신건강의날행사	100	천원	×	1	회	100
				명절사업비	650	천원	×	1	회	650
				어울림체육대회	250	천원	×	1	회	250
				송년회	800	천원	×	1	회	800

03 사업비	31 사업비	339 가족간담회사업	250	가족간담회사업	50	천원	×	5	회	250
		340 여성동아리사업	7,038	여성동아리사업	640	천원	×	11	회	7,038
04 잡지출	41 잡지출		922
		411 잡지출	50	잡지출	50	천원	×	1	회	50
		412 반납금	872	반납금(이자포함)	872	천원	×	1	회	872
05 예비비	51 예비비		200
		511 예비비	200	예비비	200	천원	×	1	회	200

3. 세입목별조서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
01 입소자부담금수입	11 입소비용 수입	111 이용자부담금수입	15,360,000	20,000,000	4,640,000	○이용료 80,000원×20명 ×12개월
04 보조금 수입	41 보조금 수입	411 시도 보조금	250,279,000	258,333,000	8,054,000	○인건비 237,202,000 ○관리운영비 15,186,000 ○사업비 5,945,000
05 후원금 수입	51 후원금 수입	511 지정 후원금	14,336,000	19,300,000	4,964,000	○1,608,000원 ×12개월
09 이월금	91 이월금	911 전년도 이월금	28,913,000	39,121,000	10,208,000
		912 전년도 이월금 (후원금)	4,450,000	4,461,000	11,000
10 잡수입	101 잡수입	1012 기타예금 이자수입	30,000	466,000	436,000
		1013 기타 잡수입	2,500,000	2,880,000	380,000	○240,000원 ×12개월
세입합계			315,868,000	344,561,000	28,693,000

4. 2014년도 주간프로그램(1분기)

	월	화	수	목		금
10:00- 10:50	맑은향기 산책	맑은향기 산책	맑은향기 산책	희망의 씨앗 탁구	맑은향기 산책	자치회의
11:00- 11:50	긍정적 사고훈련 프로그램	나만의 깨끗함 자기관리기술 훈련프로그램	오늘은 내가 주인공	우리들의 요모조모 작문요법		스텝바이스텝 스트레스조절 프로그램
12:00- 12:50	점심식사
1:00- 2:15	보호작업	보호작업	보호작업	보호작업		아름다운감성 문화생활 &오감만족 정서지원 &심장이뛴다 건강지원
2:30- 3:30
3:30- 3:50	청 소
3:50- 4:00	마침모임
4:00- 5:00	음악동아리	컴퓨터동아리	컴퓨터동아리 다이어트동아리			개별면담

직 위	2014년 직 원 업 부 분 장	담당회원, 담당부서	문서책임자
시 설 장	1) 업무 총괄 2) 기관방문자안내 3) 예산 및 회계 총괄 4) 상조회관리 5) 비품관리 감독 6) 사업계획 및 평가 7) 사회복귀시설 대외업무 8) 프로그램 총괄 9) 신입직원&직원교육 10) 직원슈퍼비전	총괄	월이용인원현황 일일이용인원현황 입퇴소자명부 방문상담일지 인사기록부
사무국장	1) 회원 사례관리 2) 사례회의 3) 사회재활프로그램 & 여성동아리 사업비 회계 4) 서울시 보고 업무 보조 5) 운영위원회 진행 6) 월 1회 문서점검 7) 사회복지사&간호실습 8) 고충처리 9) 자원봉사자 및 전문강사 관리 10) 사회재활&직업재활프로그램	사회재활 팀장	사례회의록 공동모금회 관련 서류 업무일지 시설운영위원회 일지 실습관련서류 출장부 출근부 자원봉사자관련서류 프로그램일지
과장	1) 회원 사례관리 2) 회계 3) 후원자 관리 4) 교통카드 관리 5) 홍보담당 6) 촉탁의 관리 7) 신규채용관리 8) 보호작업 관리 9) 사회재활&직업재활프로그램	직업재활 팀장	회계관련서류 촉탁의관련서류 보호작업관련서류 프로그램일지
생활복지사 1	1) 회원 사례관리 2) 위생관리 3) 컴퓨터 및 비품 관리 4) 문서관리 5) 직원회의 6) 자활사업 7) 사회재활&직업재활프로그램	직업재활	위생관리일지 비품관리대장 재산대장 보존기록대장 공문서결재 직원회의록 자활사업관련서류 프로그램일지
생활복지사 2	1) 회원 사례관리 2) 후원개발 3) 식단관리 4) 푸드뱅크 5) 방화안전점검관리 & 화재 및 안전교육 6) 취업장 발굴 및 관리, 취업연계 7) 직원연수 및 워크샵 8) 사회재활&직업재활프로그램	직업재활	CMS용지 식단표 푸드뱅크수령일지 안전교육일지 방화안전점검일지 동행면접기록지 고용주면담기록지 취업현황표 사업계획서 사업결과보고서 프로그램일지
생활지도 보조원1	1) 회원 사례관리 2) 출석관리 3) 소식지관리 4) 아웃리치회원관리 5) 가족모임 6) 환경미화 7) 욕구도 및 만족도 조사 & 척도 조사 8) 건강검진 9) 사회재활&직업재활프로그램	사회재활	출석부 아웃리치회원일지 프로그램일지 욕구도 및 만족도 조사지 척도지 및 척도분석지

5. 직원 업무분장표(2014년)

6. 지역사회 서비스 의뢰 및 연계체계 현황

사 업 명	대상	협력기관	서비스프로그램	서비스조정전략
회원보고서 발송	이용중인 모든 회원	각 병원 정신과	의뢰회원보고서 발송	회원의 증상 약물조정 상의
정신장애인 무료건강검진 회원의뢰	이용중인 모든 회원	도봉구보건소	무료건강검진 보건소행정지도	보건소와 협의 연1회 이용자 건강검진 실시
회원의뢰 사례관리의뢰	정신보건센터 이용이 필요한 정신장애인	도봉구정신건강증진센터 노원구정신건강증진센터	주간재활서비스 사례관리서비스 약물증상관리	양성증상이 심하거나 주간재활이 필요한 회원의 의뢰
위기상담 주거시설 입소시설 연결	서울시거주 정신장애인	서울시정신보건센터	주거시설 연결	광역센터에서 운영하는 주거시설에 입소대상회원 의뢰
취업장 연결사업	취업예정회원	장애인고용촉진공단 서울일자리플러스센터 서울사회복귀시설직업재활실무자분과	취업장 정보제공 취업메뉴얼개발	회원의 욕구에 맞는 취업장 연결
무료 공연관람	이용 중인 모든 회원	복지넷, 서울복지재단	영화, 뮤지컬, 연극 관람	여가활동 기회 증진
장애인관련 워크샵 및 행사참여	이용 중인 모든 회원	서울복지재단, 블루터치, 사회복지협회	인권, 장애인의 권리 증진 등과 관련한 교육, 웍샵, 행사 참여	회원의 임파워먼트 증진

7. 후원금 수입 및 사용결과 보고서

[별지 제19호서식] <개정 2005.7.15>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 :      2013년  1월   1일부터

2013년  12월  31일까지

1. 후원금(금전) 수입명세서                                     (단위 : 원)

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	후원자	내역	금액
1	2013-01-08	지역사회 후원금품	민간단체	사회복지공동모금 회	여성동아리 지정 후원	2,566,000
2	2013-01-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
3	2013-01-28	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
4	2013-01-28	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
5	2013-01-28	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
6	2013-01-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
7	2013-01-30	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
8	2013-01-31	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
9	2013-01-31	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
10	2013-02-01	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	200,000
11	2013-02-07	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
12	2013-02-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
13	2013-02-25	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
14	2013-02-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
15	2013-02-26	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
16	2013-02-26	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
17	2013-02-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
18	2013-02-27	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	100,000
19	2013-02-28	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
20	2013-03-01	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
21	2013-03-02	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
22	2013-03-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
23	2013-03-25	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	200,000
24	2013-03-25	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
25	2013-03-25	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
26	2013-03-25	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
27	2013-03-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
28	2013-03-2	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
29	2013-03-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
30	2013-04-01	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
31	2013-04-01	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	100,000
32	2013-04-02	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
33	2013-04-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
34	2013-04-25	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
35	2013-04-25	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
36	2013-04-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
37	2013-04-26	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
38	2013-04-29	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	100,000
39	2013-04-29	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
40	2013-04-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
41	2013-04-30	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
42	2013-05-07	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
43	2013-05-08	후원회 지급금품	개인	김명옥	건물임대료 지정 후원	80,000
44	2013-05-16	지역사회 후원금품	민간단체	모금함	건물임대료 지정 후원	152,600
45	2013-05-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
46	2013-05-24	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	200,000
47	2013-05-24	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
48	2013-05-24	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
49	2013-05-24	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
50	2013-05-26	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
51	2013-05-27	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
52	2013-05-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
53	2013-05-29	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
54	2013-05-29	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
55	2013-05-29	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
56	2013-05-29	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
57	2013-05-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
58	2013-05-30	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
59	2013-06-03	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	100,000
60	2013-06-10	후원회 지급금품	개인	이혜선	건물임대료 지정 후원	60,000
61	2013-06-10	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	200,000
62	2013-06-19	지역사회 후원금품	민간단체	모금함	건물임대료 지정 후원	63,120
63	2013-06-19	민간단체 보조금품	민간단체	한국마사회	차량구입 지정 후원	24,000,000
64	2013-06-24	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
65	2013-06-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
66	2013-06-26	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
67	2013-06-27	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
68	2013-06-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
69	2013-06-27	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
70	2013-06-27	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
71	2013-06-27	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
72	2013-06-27	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	10,000
73	2013-06-27	후원회 지급금품	개인	송성우	건물임대료 지정 후원	10,000
74	2013-06-28	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
75	2013-07-01	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
76	2013-07-03	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
77	2013-07-03	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	100,000
78	2013-07-13	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
79	2013-07-15	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
80	2013-07-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
81	2013-07-25	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
82	2013-07-25	후원회 지급금품	개인	윤명화	시설장 퇴직적립 금 지정후원	352,500
83	2013-07-25	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
84	2013-07-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
85	2013-07-27	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
86	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
87	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
88	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
89	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
90	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
91	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	10,000
92	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	송성우	건물임대료 지정 후원	10,000
93	2013-07-29	후원회 지급금품	개인	전지홍	건물임대료 지정 후원	30,000
94	2013-07-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
95	2013-07-30	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
96	2013-07-31	민간단체 보조금품	민간단체	사회복지공동모금 회	여성동아리 지정 후원	4,090,000
97	2013-07-31	후원회 지급금품	개인	장민자	건물임대료 지정 후원	20,000
98	2013-08-14	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
99	2013-08-19	후원회 지급금품	개인	노수민	건물임대료 지정 후원	10,000
100	2013-08-19	후원회 지급금품	개인	서대우	건물임대료 지정 후원	10,000
101	2013-08-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
102	2013-08-23	후원회 지급금품	개인	윤명화	시설장퇴직적립금 지정후원	278,000
103	2013-08-26	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	200,000
104	2013-08-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
105	2013-08-26	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
106	2013-08-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
107	2013-08-28	후원회 지급금품	개인	송성우	건물임대료 지정 후원	10,000
108	2013-08-28	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	10,000
109	2013-08-28	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
110	2013-08-28	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
111	2013-08-28	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
112	2013-08-28	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
113	2013-08-28	후원회 지급금품	개인	전지홍	건물임대료 지정 후원	30,000
114	2013-08-30	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
115	2013-08-30	지역사회 후원금품	민간단체	모금함	건물임대료 지정 후원	282,220
116	2013-08-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
117	2013-09-02	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
118	2013-09-06	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
119	2013-09-13	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
120	2013-09-23	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
121	2013-09-23	후원회 지급금품	개인	노수민	건물임대료 지정 후원	10,000
122	2013-09-23	후원회 지급금품	개인	서대우	건물임대료 지정 후원	10,000
123	2013-09-25	후원회 지급금품	개인	김재한	건물임대료 지정 후원	100,000
124	2013-09-25	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
125	2013-09-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
126	2013-09-26	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
127	2013-09-26	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
128	2013-09-26	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	100,000
129	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
130	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
131	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	윤명화	윤명화퇴직금지정 후원	278,000
132	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
133	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
134	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	전지홍	건물임대료 지정 후원	30,000
135	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	송성우	건물임대료 지정 후원	10,000
136	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	10,000
137	2013-09-27	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
138	2013-09-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
139	2013-10-17	후원회 지급금품	개인	서대우	건물임대료 지정 후원	10,000
140	2013-10-17	후원회 지급금품	개인	노수민	건물임대료 지정 후원	10,000
141	2013-10-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
142	2013-10-25	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
143	2013-10-25	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	100,000
144	2013-10-25	후원회 지급금품	개인	윤명화	시설장 퇴직적립 금 지정후원	278,000
145	2013-10-25	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	200,000
146	2013-10-25	후원회 지급금품	개인	이혜선	건물임대료 지정 후원	100,000
147	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
148	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
149	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
150	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
151	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
152	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
153	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
154	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
155	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	10,000
156	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	송성우	건물임대료 지정 후원	10,000
157	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	전지홍	건물임대료 지정 후원	30,000
158	2013-10-28	후원회 지급금품	개인	김미리	건물임대료 지정 후원	10,000
159	2013-10-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
160	2013-11-07	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
161	2013-11-18	후원회 지급금품	개인	노수민	건물임대료 지정 후원	10,000
162	2013-11-18	후원회 지급금품	개인	서대우	건물임대료 지정 후원	10,000
163	2013-11-22	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
164	2013-11-26	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
165	2013-11-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
166	2013-11-26	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
167	2013-11-26	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
168	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
169	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
170	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
171	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	송성우	건물임대료 지정 후원	10,000
172	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
173	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	전지홍	건물임대료 지정 후원	30,000
174	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
175	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	김미리	건물임대료 지정 후원	10,000
176	2013-11-27	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	10,000
177	2013-11-28	후원회 지급금품	민간단체	모금함	건물임대료 지정 후원	114,580
178	2013-11-29	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
179	2013-12-02	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
180	2013-12-04	후원회 지급금품	개인	김준석	건물임대료 지정 후원	100,000
181	2013-12-13	후원회 지급금품	개인	윤명화	시설장퇴직적립금 지정후원	555,500
182	2013-12-13	후원회 지급금품	개인	이혜선	건물임대료 지정 후원	60,000
183	2013-12-17	후원회 지급금품	개인	이진희	건물임대료 지정 후원	200,000
184	2013-12-18	후원회 지급금품	개인	서대우	건물임대료 지정 후원	10,000
185	2013-12-18	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
186	2013-12-18	후원회 지급금품	개인	노수민	건물임대료 지정 후원	10,000
187	2013-12-23	후원회 지급금품	개인	김태석	건물임대료 지정 후원	20,000
188	2013-12-25	후원회 지급금품	개인	김태화	건물임대료 지정 후원	100,000
189	2013-12-26	후원회 지급금품	개인	김재호	건물임대료 지정 후원	10,000
190	2013-12-26	후원회 지급금품	개인	김희은	건물임대료 지정 후원	100,000
191	2013-12-26	후원회 지급금품	개인	조승희	건물임대료 지정 후원	100,000
192	2013-12-26	후원회 지급금품	개인	주은정	건물임대료 지정 후원	10,000
193	2013-12-27	후원회 지급금품	개인	조승미	건물임대료 지정 후원	10,000
194	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	김미리	건물임대료 지정 후원	10,000
195	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	김지철	건물임대료 지정 후원	20,000
196	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	차필성	건물임대료 지정 후원	10,000
197	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	이성주	건물임대료 지정 후원	10,000
198	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	윤명화	건물임대료 지정 후원	100,000
199	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	송성우	건물임대료 지정 후원	10,000
200	2013-12-30	후원회 지급금품	영리법인	(주)비앤파트너	건물임대료 지정 후원	300,000
201	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	김영숙	건물임대료 지정 후원	10,000
202	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	전지홍	건물임대료 지정 후원	30,000
203	2013-12-30	후원회 지급금품	개인	김준형	건물임대료 지정 후원	30,000
합 계						43,140,520

2. 후원금(물품) 수입명세서

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자구분	내역	품명	수량	단가	금액	단위
1	2013-01-07	후원회 지급금 품	아이뜰어린 이집	개인	떡	떡	1	30,000	30,000	Box
2	2013-04-02	후원회 지급금 품	황영선	개인	사과	사과	1	30,000	30,000	Box
3	2013-04-02	후원회 지급금 품	황영선	개인	곶감	곶감	1	50,000	50,000	Box
4	2013-05-07	후원회 지급금 품	김현우	개인	과일	방울토 마토	2	7,500	15,000	Box
5	2013-05-07	후원회 지급금 품	김현우	개인	과일	딸기	2	7,500	15,000	Box
6	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	남성자 켓1	6	99,000	594,000	개
7	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	남성자 켓2	5	100,000	500,000	개
8	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	남성자 켓3	5	53,000	265,000	개
9	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	남성자 켓4	7	57,000	399,000	개
10	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	남성남 방1	6	34,000	204,000	개
11	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	남성남 방2	1	20,000	20,000	개
12	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	원피스	14	57,000	798,000	개
13	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	반팔티	19	16,000	304,000	개
14	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	여성남 방	2	49,000	98,000	개
15	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	조끼1	2	41,000	82,000	개
16	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	조끼2	1	40,000	40,000	개
17	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	여성자 켓1	5	62,000	310,000	개
18	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	여성자 켓2	9	85,000	765,000	개
19	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	여성자 켓3	11	67,000	737,000	개
20	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	긴팔티	9	45,000	405,000	개
21	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	속옷1	3	23,000	69,000	개
22	2013-05-14	민간단체 보조 금품	성주재단	민간단체	옷	속옷2	20	22,000	440,000	개
23	2013-05-15	후원회 지급금 품	박순옥	개인	김치	김치	10	5,000	50,000	Kg
24	2013-06-07	후원회 지급금 품	이경미	개인	모자	등산모 자	40	8,000	320,000	개
25	2013-06-19	후원회 지급금 품	박리김밥	개인	김밥	김밥	10	1,000	10,000	개
26	2013-06-22	민간단체 보조 금품	연극열전	민간단체	티켓	뮤지컬 티켓	20	25,000	500,000	개
27	2013-09-17	후원회 지급금 품	참사랑교회	개인	설탕	설탕	1	4,000	4,000	Kg
28	2013-09-17	후원회 지급금 품	참사랑교회	개인	깨	깨	1	10,000	10,000	Kg
29	2013-09-17	후원회 지급금 품	참사랑교회	개인	음료수	음료수	8	2,000	16,000	개
30	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	초콜릿	키세스	10	72,960	729,600	Box
31	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	과자	치토스	7	14,220	99,540	Box
32	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	과자	갸또	7	28,278	197,946	Box
33	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	과자	카스타 드	2	19,920	39,840	Box
34	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	과자	초코파 이	7	18,970	132,790	Box
35	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	과자	가나파 이	6	19,918	119,508	Box
36	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	과자	몽쉘	3	25,609	76,827	Box
37	2013-09-23	후원회 지급금 품	롯데제과동 부지사	민간단체	과자	타코스	5	17,784	88,920	Box
38	2013-09-23	후원회 지급금 품	북부수도사 업소	개인	물	아리수	200	0	0	개
39	2013-11-15	후원회 지급금 품	김준석	개인	김치	김치	10	5,000	50,000	Kg
40	2013-11-15	후원회 지급금 품	김준석	개인	파	파	5	2,000	10,000	단
합계							484		8,624,971

3. 후원금(금전) 사용명세서                                     (단위 : 원)

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준
1	2013-01-07	기관운영비 - 시설	780,500	건물임대료
2	2013-01-31	직업재활사업비 - 시설	95,500	19H박철응교육훈련비
3	2013-01-31	직업재활사업비 - 시설	95,500	19H조현숙교육훈련비
4	2013-01-31	직업재활사업비 - 시설	90,000	18H이영애교육훈련비
5	2013-01-31	직업재활사업비 - 시설	90,000	18H신봉민교육훈련비
6	2013-02-08	기관운영비 - 시설	780,500	건물임대료
7	2013-02-20	여성동아리사업비	100,000	영화관람권 예매
8	2013-02-28	직업재활사업비 - 시설	50,000	이0철10H교육훈련비
9	2013-02-28	직업재활사업비 - 시설	60,500	박0응12H교육훈련비
10	2013-02-28	직업재활사업비 - 시설	60,000	이0애12H교육훈련비
11	2013-02-28	직업재활사업비 - 시설	60,000	신0민12H교육훈련비
12	2013-02-28	직업재활사업비 - 시설	50,500	백0엽10H교육훈련비
13	2013-03-07	기관운영비 - 시설	780,500	건물임대료
14	2013-03-08	여성동아리사업비	150,500	한지공예강사비
15	2013-03-08	여성동아리사업비	15,000	주말시간외근무비
16	2013-03-08	여성동아리사업비	50,500	뷰티프로그램강사비
17	2013-03-08	여성동아리사업비	15,000	주말시간외근무비
18	2013-03-19	여성동아리사업비	195,200	뷰티프로그램 미용재료 구입
19	2013-03-20	기타사업비 - 시설	170,500	어린이집 후원개발 사업 관련, 저금통 제작
20	2013-03-20	여성동아리사업비	368,000	뷰티프로그램 미용재료 구입
21	2013-03-30	여성동아리사업비	68,000	점심식사비
22	2013-04-03	기관운영비 - 시설	780,500	건물임대료
23	2013-04-05	여성동아리사업비	15,000	김희은 여성동아리 시간외근무비
24	2013-04-05	여성동아리사업비	15,000	조승희 여성동아리 시간외근무비
25	2013-04-05	여성동아리사업비	50,500	뷰티프로그램강사비
26	2013-04-05	여성동아리사업비	150,500	한지공예강사비
27	2013-04-27	여성동아리사업비	94,000	점심식사비
28	2013-05-10	기관운영비 - 시설	860,500	건물임대료
29	2013-05-18	여성동아리사업비	103,000	점심식사비
30	2013-05-20	여성동아리사업비	150,500	여성동아리 한지공예 프로그램 강사비
31	2013-05-20	여성동아리사업비	50,500	여성동아리 뷰티프로그램 강사비
32	2013-05-20	여성동아리사업비	15,000	여성동아리 문화프로그램 시간외근무
33	2013-05-20	여성동아리사업비	15,000	여성동아리 문화프로그램 시간외근무
34	2013-05-29	수용비및 수수료 - 시설	1,100	5월 CMS 이체수수료
35	2013-06-07	여성동아리사업비	50,500	뷰티프로그램 강사비
36	2013-06-07	여성동아리사업비	15,000	여성동아리 문화프로그램 시간외근무비
37	2013-06-07	여성동아리사업비	15,000	여성동아리 문화프로그램 시간외근무비
38	2013-06-07	여성동아리사업비	150,500	한지공예프로그램 강사비
39	2013-06-10	기관운영비 - 시설	860,500	건물임대료
40	2013-06-21	자산취득비 - 시설	23,761,000	KRA 한국마사회 차량공모사업선정으로인한차량구입
41	2013-06-22	여성동아리사업비	101,500	여성동아리 저녁식사
42	2013-06-27	수용비및 수수료 - 시설	1,650	6월CMS이체수수료
43	2013-07-11	차량비 - 시설	50,000	KRA한국마사회 차량인도 후, 최초 차량주유비
44	2013-07-12	여성동아리사업비	150,500	한지공예 6월강사비
45	2013-07-12	여성동아리사업비	15,000	종사자 김희은 시간외근무비
46	2013-07-12	여성동아리사업비	15,000	종사자 조승희 시간외근무비
47	2013-07-12	여성동아리사업비	50,500	뷰티프로그램 6월강사비
48	2013-07-12	기관운영비 - 시설	860,500	건물임대료
49	2013-07-17	여성동아리사업비	110,600	오카리나교본구입
50	2013-07-25	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	353,000	윤명화-퇴직적립금
51	2013-07-27	여성동아리사업비	112,000	점심식사
52	2013-07-29	수용비및 수수료 - 시설	1,925	7월CMS이체수수료
53	2013-08-08	여성동아리사업비	454,100	오카리나 구입
54	2013-08-12	여성동아리사업비	50,500	음악프로그램 강사비
55	2013-08-12	여성동아리사업비	150,500	한지공예 7월강사비
56	2013-08-12	기관운영비 - 시설	860,500	7월건물임대료
57	2013-08-12	여성동아리사업비	50,500	뷰티프로그램 7월강사비
58	2013-08-12	여성동아리사업비	50,000	웃음치료 7월강사비
59	2013-08-21	여성동아리사업비	100,000	영화관람
60	2013-08-21	수용비및 수수료 - 시설	550	8월1차CMS이체수수료
61	2013-08-23	여성동아리사업비	427,500	여성동아리 하계캠프 단체티
62	2013-08-23	여성동아리사업비	15,000	종사자 시간외근무
63	2013-08-23	여성동아리사업비	15,000	종사자 시간외근무
64	2013-08-23	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	277,580	윤명화-퇴직적립금
65	2013-08-23	여성동아리사업비	13,000	여성동아리 하계캠프 현수막 제작비
66	2013-08-27	여성동아리사업비	46,400	하계캠프 행운권선물 구입
67	2013-08-28	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	277,580	윤명화퇴직적립금
68	2013-08-28	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	-277,580	윤명화-퇴직적립금
69	2013-08-28	수용비및 수수료 - 시설	1,925	8월2차CMS이체수수료
70	2013-08-29	여성동아리사업비	47,280	하계캠프 간식 및 식사재료
71	2013-08-30	여성동아리사업비	15,320	하계캠프 여행자 보험료
72	2013-08-30	여성동아리사업비	119,500	하계캠프 저녁재료
73	2013-08-31	여성동아리사업비	122,000	하계캠프 쁘띠프랑스 관람
74	2013-08-31	여성동아리사업비	159,000	하계캠프 점심식사
75	2013-09-13	기관운영비 - 시설	860,500	8월건물임대료
76	2013-09-17	여성동아리사업비	15,000	종사자 김희은 시간외근무비
77	2013-09-17	여성동아리사업비	15,000	종사자 조승희 시간외근무비
78	2013-09-17	여성동아리사업비	50,500	음악프로그램 강사비
79	2013-09-17	여성동아리사업비	50,000	웃음치료 강사비
80	2013-09-17	여성동아리사업비	50,500	뷰티프로그램 강사비
81	2013-09-17	여성동아리사업비	150,500	한지공예 강사비
82	2013-09-23	수용비및 수수료 - 시설	550	9월1차CMS이체수수료
83	2013-09-25	여성동아리사업비	400,000	뮤지컬티켓 예매
84	2013-09-25	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	277,580	윤명화-퇴직적립금
85	2013-09-25	여성동아리사업비	3,600	여성동아리 뷰티프로그램 메이크업 재료
86	2013-09-27	수용비및 수수료 - 시설	1,925	9월2차CMS이체수수료
87	2013-10-11	여성동아리사업비	150,500	여성동아리 한지공예프로그램 강사비
88	2013-10-11	여성동아리사업비	50,500	음악프로그램 강사비
89	2013-10-11	기관운영비 - 시설	861,000	9월건물임대료
90	2013-10-11	여성동아리사업비	15,000	여성동아리 직원시간외근무
91	2013-10-11	여성동아리사업비	50,500	여성동아리 뷰티프로그램 강사비
92	2013-10-11	여성동아리사업비	50,000	여성동아리 웃음치료 강사비
93	2013-10-11	여성동아리사업비	15,000	여성동아리 직원시간외근무
94	2013-10-17	수용비및 수수료 - 시설	550	10월1차CMS이체수수료
95	2013-10-25	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	277,580	윤명화퇴직적립금
96	2013-10-26	여성동아리사업비	120,000	볼링장 이용
97	2013-10-26	여성동아리사업비	97,500	점심식사
98	2013-10-28	수용비및 수수료 - 시설	2,200	10월2차CMS이체수수료
99	2013-10-29	여성동아리사업비	8,500	메이크업에 필요한 아이섀도우
100	2013-10-29	여성동아리사업비	19,300	메이크업에 필요한 화장품, 아이라이너
101	2013-10-30	여성동아리사업비	900	메이크업에 필요한 퍼프구입
102	2013-11-07	여성동아리사업비	50,500	뷰티프로그램 강사비
103	2013-11-07	여성동아리사업비	15,000	시간외근무비
104	2013-11-07	여성동아리사업비	15,000	시간외근무비
105	2013-11-07	여성동아리사업비	50,500	음악프로그램 강사비
106	2013-11-07	여성동아리사업비	50,000	웃음치료 강사비
107	2013-11-07	여성동아리사업비	150,500	한지공예 강사비
108	2013-11-11	기관운영비 - 시설	860,000	10월건물임대료
109	2013-11-18	수용비및 수수료 - 시설	550	11월1차CMS이체수수료
110	2013-11-25	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	277,580	윤명화퇴직적립금
111	2013-11-27	수용비및 수수료 - 시설	2,200	11월2차CMS이체수수료
112	2013-12-10	여성동아리사업비	276,120	여성동아리 단체복구입
113	2013-12-10	여성동아리사업비	150,500	여성동아리 한지공예 강사비
114	2013-12-10	여성동아리사업비	50,000	여성동아리 웃음치료 강사비
115	2013-12-10	여성동아리사업비	50,500	음악프로그램 강사비
116	2013-12-11	기관운영비 - 시설	860,500	11월건물임대료
117	2013-12-11	여성동아리사업비	28,880	다과구입
118	2013-12-11	여성동아리사업비	105,000	답례품(수건)구입
119	2013-12-18	수용비및 수수료 - 시설	550	12월1차CMS이체수수료
120	2013-12-20	여성동아리사업비	47,500	오카리나 강사비 지급
121	2013-12-24	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	277,580	윤명화퇴직적립금
122	2013-12-30	수용비및 수수료 - 시설	2,475	12월2차CMS이체수수료
합계			42,994,250

4. 후원금(물품) 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	사용처	내역	품명	수량	단위
1	2013-01-07	회원간식	시설이용자	떡	떡	1	Box
2	2013-04-02	회원간식	시설이용자	사과	사과	1	Box
3	2013-04-02	회원간식	시설이용자	곶감	곶감	1	Box
4	2013-05-07	회원간식	시설이용자	과일	방울토마토	2	Box
5	2013-05-07	회원간식	시설이용자	과일	딸기	2	Box
6	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	남성자켓1	6	개
7	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	남성자켓2	5	개
8	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	남성자켓3	5	개
9	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	남성자켓4	7	개
10	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	남성남방1	6	개
11	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	남성남방2	1	개
12	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	원피스	14	개
13	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	반팔티	19	개
14	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	여성남방	2	개
15	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	조끼1	2	개
16	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	조끼2	1	개
17	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	여성자켓1	5	개
18	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	여성자켓2	9	개
19	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	여성자켓3	11	개
20	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	긴팔티	9	개
21	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	속옷1	3	개
22	2013-05-15	회원 물품지급	시설이용자	옷	속옷2	20	개
23	2013-05-15	회원식사	시설이용자	김치	김치	10	Kg
24	2013-06-07	회원 물품지급	시설이용자	모자	등산모자	40	개
25	2013-06-19	회원 물품지급	시설이용자	김밥	김밥	10	개
26	2013-06-22	회원문화활동	시설이용자	티켓	뮤지컬티켓	20	개
27	2013-09-17	회원식사	시설이용자	설탕	설탕	1	Kg
28	2013-09-17	회원식사	시설이용자	깨	깨	1	Kg
29	2013-09-27	회원간식	시설이용자	음료수	음료수	8	개
30	2013-09-27	회원간식	시설이용자	초콜릿	키세스	10	Box
31	2013-09-27	회원간식	시설이용자	과자	치토스	7	Box
32	2013-09-27	회원간식	시설이용자	과자	갸또	7	Box
33	2013-09-27	회원간식	시설이용자	과자	카스타드	2	Box
34	2013-09-27	회원간식	시설이용자	과자	초코파이	7	Box
35	2013-09-27	회원간식	시설이용자	과자	가나파이	6	Box
36	2013-09-27	회원간식	시설이용자	과자	몽쉘	3	Box
37	2013-09-27	회원간식	시설이용자	과자	타코스	5	Box
38	2013-09-27	회원간식	시설이용자	물	아리수	200	개
39	2013-11-15	회원식사	시설이용자	김치	김치	10	Kg
40	2013-11-15	회원식사	시설이용자	파	파	5	단

5. 후원금전용계좌
금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	351-0216-1645-83	디딤돌사회복귀시설