○ 2017년 세입 결산

(단위 : 원)

관	항	목	2017년도 예산	2017년도 결산
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	18,000,000	21,150,000
보조금수입	경상보조금수입	인건비	280,001,000	278,308,000
		운영비	15,186,000	15,155,000
		사업비	5,945,000	5,933,000
후원금수입	후원금수입	후원금수입	17,010,000	21,253,570
이월금	이월금	전년도 이월금(보조금)	20,000	138,737
		전년도 이월금(자부담)	34,664,000	32,484,091
		전년도 이월금(후원금)	11,174,000	12,444,038
		전년도 이월금(잡수입)	11,000	0
사업수입	사업수입	우만세사업수입	5,000,000	5,080,000
		보호작업사업수입	8,000,000	9,512,070
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	238,413
		기타잡수입	1,500,000	1,030,000
총계			396,531,000	402,726,919

○ 2017년 세출 결산

(단위 : 원)

관	항	목	2017년도 예산	2017년도 결산
총 계			399,937,000	349,706,788
사무비	인건비	소계	280,003,000	281,146,780
		급여-시설	146,100,000	170,085,000
		제수당	96,592,000	71,420,380
		퇴직금 및 퇴직적립	15,852,000	18,762,040
		사회보험부담비용	21,459,000	20,879,360
	업무추진비	소계	1,010,000	665,500
		기관운영비	50,000	0
		회의비	960,000	665,500
	운영비	소계	27,168,000	26,344,053
		여비	100,000	86,700
		수용비 및 수수료	4,096,000	6,756,133
		공공요금	5,706,000	4,271,300
		제세공과금	4,400,000	2,611,620
		차량비	400,000	400,000
		기타운영비	12,466,000	12,218,300
재산조성비	시설비	소계	2,000,000	999,600
		자산취득비	1,500,000	499,600
		시설장비유지비	500,000	500,000
사업비	운영비	소계	12,000,000	11,511,260
		생계비	12,000,000	11,511,260
	사업비	소계	44,190,000	28,900,865
		직업재활사업비	14,120,000	15,025,930
		사회재활사업비	5,644,000	4,674,688
		기획및연계사업비	10,600,000	3,282,600
		가족간담회사업비	400,000	448,570
		하계캠프사업비	10,000,000	2,467,380
		꽃이당사업비	3,426,000	3,001,697
잡지출	잡지출	소계	70,000	138,730
		잡지출	50,000	0
		반납금	20,000	138,730
예비비	예비비	소계	200,000	0
		예비비	200,000	0
준비금	환경개선준비금	소계	33,296,000	0
		시설환경개선준비금	33,296,000	0

○ 2017년 결산 총괄표

2017년 12월 31일 현재

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
396,531,000원	402,726,919	349,706,788	53,020,131원